关于胶装本的采购项目合同履约验收公告
关于胶装本的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 广德市四合乡中心小学
二、 *履约供应商名称： 广德宏伟广告有限公司
三、 *采购项目编号： 292*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 广德市四合乡中心小学
六、 *验收日期： 2024年12月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 T3260 胶装本 | 4 | 100.0 | 得力/deli\T3260 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 文房墨汁 | 10 | 90.0 | 晨光/M&G\AICW9001 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 20 | 3900.0 | 晨光/M&G\A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 马利 宣纸 | 20 | 800.0 | 马利/Marie"s\Z***** | 验收通过 | |
| 5 | 得力 磁性贴 | 5 | 120.0 | 得力/deli\7825 | 验收通过 | |
| 6 | 白雪 X-18 修正液/修正带/修正贴 | 12 | 84.0 | 白雪\X-18 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 F2118 羽毛球拍 | 5 | 295.0 | 得力/deli\F2118 | 验收通过 | |
| 8 | 狂神 KS1000 篮球 | 5 | 350.0 | 狂神\KS1000 | 验收通过 | |
| 9 | 狂神 8223 足球 | 5 | 340.0 | 狂神\8223 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 DL-1541 专用计算器 | 2 | 80.0 | 得力/deli\DL-1541 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ADM***** 文件夹 | 9 | 162.0 | 晨光/M&G\ADM***** | 验收通过 | |
| 12 | 狂神 KS0763 篮球 | 5 | 190.0 | 狂神\KS0763 | 验收通过 | |
| 13 | 盟友 100支 粉笔 | 30 | 1140.0 | 盟友\100支 | 验收通过 | |
| 14 | 蓝月亮 私处洗液/护理液 | 3 | 69.0 | 蓝月亮/Blue moon\蓝月亮 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 卡套/证件套 | 20 | 180.0 | 得力/deli\聘书 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ASG***** 胶水 | 30 | 60.0 | 晨光/M&G\ASG***** | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 ABS***** 票夹/长尾夹 | 2 | 32.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 ACP***** 勾线笔 | 5 | 110.0 | 晨光/M&G\ACP***** | 验收通过 | |
| 19 | 红双喜 黄色三星球 乒乓球 | 5 | 220.0 | 红双喜/DHS\黄色三星球 | 验收通过 | |
| 20 | 狂神 KS0811 羽毛球 | 4 | 276.0 | 狂神\KS0811 | 验收通过 | |
| 21 | 红双喜 3006 乒乓球拍 | 3 | 330.0 | 红双喜/DHS\3006 | 验收通过 | |
| 22 | 立信 账本/账册 | 2 | 28.0 | 立信\BZ231-D丙 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 ABS***** 订书机 | 6 | 90.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
| 24 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 胶装本
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