• 采购项目名称：
  2024-2025年内部控制评价和风险评估服务
• 采购项目编码：
  440*****809084*****151945
• 项目业主：
  韶关市第一人民医院
• 服务机构：
  广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）
• 合同名称：
  2024-2025年内部控制评价和风险评估服务
• 合同编号：
  440*****809084*****151945
• 合同总金额：
  ￥136,000.00元
• 合同签订时间：
  2024年12月06日
• 履约人员：
• 合同服务期限：
  2024年12月06日至2025年12月31日
• 服务内容：
  1、2024年内部控制设计有效性评价。内部控制设计有效性评价内容需要包括但不限于以下主要关注的方面：内部控制的设计是否符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》等规定要求；是否覆盖本单位经济活动及相关业务活动、是否涵盖所有内部控制关键岗位、关键部门及相关工作人员和工作任务；是否对重要经济活动及其重大风险给予足够关注，并建立相应的控制措施；是否重点关注关键部门和岗位、重大政策落实、重点专项执行和高风险领域；是否根据国家相关政策、单位经济活动的调整和自身条件的变化，适时调整内部控制的关键控制点和控制措施。 2、2025年内部控制风险评估和内部控制评价。严格按照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）要求，对医院单位层面（包括组织建设、机制建设、制度建设、队伍建设、流程建设等）以及12个业务层面（包括预算、收支、采购、资产、建设项目、合同、医疗业务、科研项目和临床试验项目、教学、互联网诊疗、医联体、信息化建设管理）进行全面的内部控制风险评估及内部控制评价。
• 合同附件
  内部控制评价和风险评估服务项目合同.pdf
  

韶关市第一人民医院
2024-12-19