关于名片盒/本/夹/册的采购项目合同履约验收公告
关于名片盒/本/夹/册的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：邵阳市大圳灌区管理局
二、 *履约供应商名称：湖南锦全文化办公用品有限公司
三、 *采购项目编号：297*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：邵阳市大圳灌区管理局
六、 *验收日期：2024年12月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 资料册 | 2 | 72.0 | A\资料册 | 验收通过 | |
| 2 | 抽杆夹 | 10 | 20.0 | A\e81zz | 验收通过 | |
| 3 | 笔芯 | 4 | 64.0 | A\笔芯 | 验收通过 | |
| 4 | 签字笔 | 1 | 60.0 | A\签字笔 | 验收通过 | |
| 5 | 会议记录本A4 | 10 | 320.0 | A\会议记录本 | 验收通过 | |
| 6 | 水桶倒置按压套件 | 1 | 86.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 毛主席挂画 | 1 | 380.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 毛主席挂画 | 1 | 188.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 大盘卷纸 | 4 | 552.0 | A\大盘卷纸 | 验收通过 | |
| 10 | 胶手套 | 5 | 40.0 | A\胶手套1 | 验收通过 | |
| 11 | 乳胶手套 | 5 | 75.0 | A\乳胶手套 | 验收通过 | |
| 12 | 厕洁净 | 40 | 160.0 | A\厕洁净 | 验收通过 | |
| 13 | 垃圾袋36# | 1 | 150.0 | A\36# | 验收通过 | |
| 14 | 订书机 | 1 | 37.0 | A\订书机1 | 验收通过 | |
| 15 | 大盘纸盒 | 3 | 135.0 | A\大盘纸盒 | 验收通过 | |
| 16 | 1.2米平地拖 | 2 | 100.0 | A\1.2米 | 验收通过 | |
| 17 | 黑色长尾夹3# | 3 | 45.0 | A\长尾票夹3# | 验收通过 | |
| 18 | 枪手 杀虫剂（无味） | 2 | 56.0 | 枪手/GUNNER\杀虫剂无味 | 验收通过 | |
| 19 | 公牛 排插插线板 | 1 | 118.0 | 公牛/BULL\406D 5米 | 验收通过 | |
| 20 | 胶带 | 3 | 42.0 | A\胶带 ***** | 验收通过 | |
| 21 | 回形针 | 20 | 40.0 | A\0018 3# | 验收通过 | |
| 22 | 娃哈哈 矿泉水 | 8 | 336.0 | 娃哈哈\596ML | 验收通过 | |
| 23 | 剪刀 | 3 | 30.0 | A\5027 | 验收通过 | |
| 24 | 垃圾袋65# | 1 | 300.0 | A\001 | 验收通过 | |
| 25 | 大（双面加绒）加厚毛巾抹布 | 2 | 12.0 | A\A | 验收通过 | |
| 26 | 起钉器 | 4 | 20.0 | A\0232 | 验收通过 | |
| 27 | 84消毒液 | 40 | 160.0 | A\475 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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