关于票夹/长尾夹的采购项目合同履约验收公告
关于票夹/长尾夹的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：麻阳县文化市场综合执法局
二、 *履约供应商名称：麻阳城东办公用品总汇
三、 *采购项目编号：241*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：麻阳县文化市场综合执法局
六、 *验收日期：2024年12月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS***** 长尾夹 | 3 | 24.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
| 2 | 舒肤佳 海盐天然洁净香皂 香皂 | 4 | 20.0 | 舒肤佳/safeguard\海盐天然洁净香皂 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 高透明胶带 | 1 | 16.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5040 文件夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\5040 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B2671 胶水 | 1 | 48.0 | 齐心/Comix\B2671 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ACT***** 修正液/修正带/修正贴 | 4 | 26.0 | 晨光/M&G\ACT***** | 验收通过 | |
| 7 | 西玛 FM152B 单据/收据/凭证 | 1 | 228.0 | 西玛/simaa\FM152B | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 KPJ501 单据/收据/凭证 | 1 | 195.0 | 西玛/simaa\KPJ501 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9864A 印油/印泥/印台 | 3 | 51.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 10 | 用友 账本/账册 | 1 | 188.0 | 用友/yonyou\KPJ101 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光A4无酸纸档案袋APYRAP00 | 100 | 200.0 | 晨光/M&G\APYRAP00 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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