关于刷子的采购项目合同履约验收公告
关于刷子的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：麻阳县文化市场综合执法局
二、 *履约供应商名称：麻阳城东办公用品总汇
三、 *采购项目编号：211*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：麻阳县文化市场综合执法局
六、 *验收日期：2024年12月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 加品惠 刷子 | 4 | 28.0 | 加品惠\YS-0687 | 验收通过 | |
| 2 | 超宝 DFF018 洁厕剂 | 4 | 104.0 | 超宝\DFF018 | 验收通过 | |
| 3 | 庭好 一次性航空杯 | 2 | 176.0 | 庭好\一次性航空杯 | 验收通过 | |
| 4 | 苏诺 SN-0173 垃圾袋 | 10 | 350.0 | 苏诺\SN-0173 | 验收通过 | |
| 5 | 卡洛特 手压式饮水器 | 2 | 99.6 | 卡洛特\大森抽水器 | 验收通过 | |
| 6 | 心相印 DT***** 抽纸 | 20 | 320.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT***** | 验收通过 | |
| 7 | 得力 ***** 风琴包/事务包 | 5 | 165.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 GPP008 中性笔 | 5 | 175.0 | 齐心/Comix\GPP008 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 B3619 票据夹 票夹/长尾夹 | 10 | 120.0 | 齐心/Comix\B3619 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 别针/回形针/大头针 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) | 5 | 20.0 | 得力/deli\37 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 刷子
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