包河区相关单位对2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题进行了整改，区政府已于2024年11月26日向区五届人大常委会第二十二次会议报告。现将整改情况公告如下。

一、审计整改工作部署推进情况

区委、区政府高度重视审计整改工作，各有关单位认真执行区五届人大常委会第二十次会议意见，严格落实预算执行审计发现问题整改，取得了明显成效。一是审计整改责任压得更实。二是跟踪督促检查抓得更紧。三是审计整改成效更加突出。

截至目前，2023年度区级预算执行和其他财政收支审计发现的5大类17项45个问题，已完成整改43个，尚未整改到位2个；以前年度审计发现问题已基本整改。相关单位采取上缴国库、加快拨付进度、追缴资金等方式，整改问题金额2957.6万元，制订或完善规章制度7项，7个单位通过谈话提醒、书面检讨等方式对12名工作人员进行追责。

二、审计发现问题的整改情况

（一）区级预算执行、财政管理审计查出问题的整改情况

1、财政资源统筹方面的3个问题，已完成整改。1个单位已及时盘活沉淀资金；1个单位已针对专户沉淀资金已制定使用计划；相关单位已对2023年个人所得税进行补缴。

2、预算编制及执行方面的2个问题，已完成整改。1个单位已按要求将项目支出预算进行细化；相关单位通过调整预算等方式切实提高预算项目执行率。

3、财政管理方面的1个问题，已完成整改。区财政局已对专项资金清单进行更正。

（二）街镇、部门预算执行审计查出问题的整改情况

1、预算编制方面的5个问题，已完成整改。2家单位按要求科学编制预算并报党组会议研究决策，按规定批复下属机构预算；相关单位加强预算编制科学性、完整性；区财政已参照市本级做法，将日常办公必须工作经费纳入基本支出统筹管理。

2、预算执行方面的4个问题，已完成整改。相关单位科学编制预算，对不符合预算要求的支出项目进行指标调整，并对相关责任人员进行谈话提醒；1个单位对项目结余资金制定使用计划；1个单位现已落实公务用车管理办法。

3、资金管理使用方面的3个问题，已完成整改。1个单位对已使用指标进行全面梳理，确保按规定使用资金；1个单位统筹安排经费进行保障；3个单位已对往来款项进行清理。

4、绩效管理方面的5个问题，已完成整改。相关单位已加大定量指标设置比例，根据预算批复金额及实际执行情况调整绩效目标及自评指标；区财政收回未执行项目资金。

（三）公共资源交易及国有资产管理审计查出问题的整改情况

1、公共资源交易方面的3个问题，已完成整改。相关单位已终止无效报价项目、重新修订采购制度，并对相关责任人员进行谈话提醒。

2、国有资产管理方面的4个问题，已完成整改3个，1个正在推进中。相关单位对资产信息进行更新，对于相关账实不符的资产，部分已找到并盘活使用，对于符合报废条件的资产进行报废及财务核销；区国资委督促资产公司对空置资产进行挂网招租。

（四）专项审计调查查出问题的整改情况

1、“老有所养”政策落实方面的3个问题，已完成整改。区财政已收回未使用资金；2个单位按规定支付专项资金；1个单位追回超范围资金。

2、就业补助、社保等资金管理使用方面的3个问题，已完成整改2个，1个正在推进中。相关单位关键决策事项纳入党组会研究决策，对相关工作人员进行谈话提醒，追回多发放补助资金。

3、推动经济高质量发展政策落实方面的4个问题，已完成整改。2个单位追回超额兑现资金并对相关责任人员进行谈话提醒；3个单位按要求完善资金审核流程；相关单位在新政策中对条款进行删除或调整。

（五）政府投资建设项目审计查出问题的整改情况

针对基本建设程序履行不到位问题，相关单位后期项目将严格履行基本建设程序。针对合同签订缺乏关键条款问题，相关单位已与施工单位签订补充协议。针对合同关键条款执行不到位问题，相关单位已重新办理延期履约保函。针对合同约定工资性工程款比例偏低问题，相关单位实际工资性工程款支付比例已超20%，符合政策要求，后期将继续加强合同管理。针对工程变更审批手续办理不及时问题，相关单位后期将及时完善工程联系签章手续。

（六）以前年度审计发现问题整改情况

以前年度审计未整改到位问题已完成整改4个，1个正在推进中。1个单位对相关责任人员进行批评教育；2个单位相关资产已按规定管理；1个单位已完成25个项目结算审核。

三、未整改到位的问题及下一步打算

截至目前，报告反映的问题大部分得到有效整改，还有2个问题正在积极持续推进。下一步，我们将贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示批示精神，根据省人大常委会办公厅《关于进一步加强各级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的意见》要求，在区人大常委会的监督指导下，对未整改到位问题，持续加强跟踪督促，不断强化工作协同，注重促进常态长效，推进问题全面整改到位、高质量清零，提高审计整改“治本”成效。