关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：邵阳学院附属第一医院
二、 *履约供应商名称：邵阳百正商贸有限公司
三、 *采购项目编号：297*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：邵阳学院附属第一医院
六、 *验收日期：2024年12月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大盘纸 | 84 | 1344.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 洁厕灵 | 660 | 2640.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 指甲剪 | 50 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 按动水笔芯 | 480 | 384.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 一次性桌布 | 240 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 拖把(棉） | 12 | 216.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 海棉吸水拖把 | 5 | 340.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 按动水笔 | 288 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 小塑壳记录本 | 20 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 中塑壳记录本 | 20 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 大塑壳记录本 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 记号笔 | 1252 | 3130.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 水笔黑 | 864 | 864.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 牛皮档案袋 | 500 | 1250.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 塑料拖鞋 | 20 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 一次性鞋套 | 60 | 690.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 南孚5号电池 | 480 | 2400.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 一次性纸杯 | 380 | 3420.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 塑料水桶 | 100 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
| 20 | 印度奇楠香 | 160 | 880.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 心相印抽纸（盒装）抽纸 | 24 | 600.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 卷筒纸 | 80 | 1480.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 贝柔抽纸 | 370 | 8140.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 散装卫生纸 | 150 | 6900.0 | \ | 验收通过 | |
| 25 | 蒂花之秀 抑菌洗手液500g 洗手液 | 432 | 3499.2 | 蒂花之秀\抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 26 | 汰渍 净白去渍洗衣粉508g/袋 洗衣液/洗衣粉 | 480 | 2620.8 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉508g/袋 | 验收通过 | |
| 27 | 立白 232克 洗衣皂 | 192 | 768.0 | 立白/Liby\232克 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 无店铺和其他
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