为全面实施预算绩效管理，着力提升全区财政资源配置效率和使用效益，按照有关要求，重庆市南川区财政局委托第三方机构对我单位进行了部门整体绩效评价，同时对全区国省县乡村公路日常维护项目开展了项目重点绩效评价，绩效评价报告（摘要）如下：

一、基本情况

（一）部门基本情况

2023年，区交通运输委部门整体财政拨款支出58,536.25万元，非财政拨款支出320.98万元，共计58,857.23万元，其中：基本支出7,118.78万元，占部门整体支出的12.10%，项目支出51,738.45万元，占部门整体支出的87.90%。

整体财政拨款支出中，交通运输支出37,160.24万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出13,000.00万元、城乡社区支出5,934.84万元、社会保障和就业支出1,937.68万元、卫生健康支出263.37万元、住房保障支出230.82万元、国有资本经营预算支出9.30万元。

非财政拨款支出中，疫情防控闭环转运经费支出311.95万元，党员经费支出9.03万元。

2023年区交通运输委部门整体收入年初预算数32,178.18万元，全年预算数58,864.12万元，决算数58,864.12万元，其中：财政拨款收入58,536.25万元，非财政拨款收入327.87万元。年初非财政拨款结转和结余15.73万元。

2023年部门整体支出年初预算数32,178.18万元，全年预算数58,879.85万元，其中：财政拨款支出58,536.25万元、非财政拨款支出343.60万元；决算数58,857.23万元，其中：财政拨款支出58,536.25万元、非财政拨款支出320.98万元。年末非财政拨款结转和结余22.62万元；财政拨款预算执行率100.00%。

2.区交通运输委（本级）

2023年区交通运输委（本级）财政拨款支出45,144.14万元，非财政拨款支出9.03万元，共计45,153.17万元，其中：基本支出541.90万元，占本级支出的1.20%；项目支出44,611.27万元，占本级支出的98.80%。

本级财政拨款支出中，交通运输支出26,864.58万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出13,000.00万元、城乡社区支出5,090.60万元、社会保障和就业支出140.50万元、卫生健康支出20.09万元、住房保障支出19.07万元、国有资本经营预算支出9.30万元。

本级非财政拨款支出为党员经费支出9.03万元。

2023年区交通运输委（本级）收入年初预算数17,308.96万元，全年预算数45,153.17万元，决算数45,153.17万元，其中：财政拨款收入45,144.14万元，非财政拨款收入9.03万元；本级支出年初预算数17,308.96万元，全年预算数45,153.17万元，决算数45,153.17万元，其中：财政拨款支出45,144.14万元，非财政拨款支出9.03万元；财政拨款预算执行率100.00%。

（二）重点项目全区国省县乡村公路日常养护基本情况

为加强公路日常养护，结合南川区养护工作实际，区公路事务中心建立政府主导、部门联动、保障有力的工作机制，落实深化全区公路管理养护体制改革重点任务，进一步加大公路养护管理力度，促进全市交通更好更快发展。

区公路事务中心及各乡镇街道对南川区国省县乡村公路共计4,636.657公里进行养护，完成公路日常养护工作，及时进行路面清扫及边沟清理，保持良好路容路貌；按照要求开展公路巡查工作，认真填写公路巡查记录，规范设置危险路段警示标识；路面坑槽整治、路面裂缝灌缝、边沟修复、交通安全设施修护更换等；及时消除影响行车安全的各种因素，保障公路安全畅通。

二、评价结论

2023年，区交通运输委贯彻落实《南川区综合交通运输“十四五”规划（2021—2025年）》文件精神， 加快建设衔接顺畅的基础设施网络，构建舒适便捷的客运服务体系，构建高效经济的货运物流体系，打造智能先进的智慧交通体系，打造生态集约的绿色交通体系，打造安全可靠的平安交通体系，持续推进公路网精细化管理和养护水平，建立完善政府、市场、社会等多方协作的现代交通运输治理体系。

区交通运输委在预算管理、制度执行、资产管理、资金管理、政府采购等方面需进一步完善和提升。

绩效评价工作组从项目投入、过程、产出、效果四个方面进行评价综合评分，最终绩效评价得分80.98分，绩效评价等级为：良。

全区国省县乡村公路日常养护项目，第三方根据项目实际情况，制定了本次绩效评价实施方案，并组建评价小组。通过与区公路事务中心充分沟通，对2023年项目资料进行现场核查，包括但不限于抽查凭证、访谈、实地走访、调查问卷等方式。

因2023年沥青砼路面修补、路基换填项目在当年完成，部分项目后续进行预防性养护及大修工程，已无法查看修补、换填痕迹，经查看相关资料及对宁福线沥青砼路面修补、其余3个路基换填项目进行现场勘查予以核实。

根据设计的绩效评价指标体系，按照评分标准进行客观公正评价，项目最终绩效评价得分80.25分，绩效评价等级为：良。

区公路事务中心通过对全区国省县乡村公路日常养护、小修养护、公路标志标线安全设施等项目的实施，全面提升全区公路管理养护水平，改善公路通行能力，保障全区国省县乡村公路安全畅通，方便广大群众出行、促进沿线地区经济发展。

注：绩效评价结果等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

三、存在的问题

（一）部门：

一是预算管理有待加强。年初预算编制不完整、费用分摊不合理，2023年区交通运输委（本级）及其下属事业单位重庆市南川区港航桥隧管护中心、重庆市南川区交通信息技术服务中心等单位未将本年水电费支出纳入年初预算。2023年办公水电费未按照“谁受益、谁承担”原则予以合理分摊。2023年区交通运输委（本级）与下属单位等六家单位共用办公大楼产生水电费14.06万元，由两家下属单位分担，未分摊到各单位。

二是资产管理有待提高。部分固定资产采购超过确定配置标准，固定资产台账登记个别资产数量不完整、不准确。

三是个别项目未按年初任务计划完成。2023年重庆市南川区道路运输管理中心制定特殊人群办卡指标值为*****张，实际完成值为*****张，完成率为98.45%。

四是会计核算不规范，不利于资金管理。农村公路办公室未将区交通运输委（本级）拨付的普通省道和农村公路“以奖代补”资金、普通公路建设资金进行单独核算，未分类管理。

（二）全区国省县乡村公路日常养护项目：

一是预算管理水平有待提高，部分年初预算类别未实际发生支出，部分年初预算分类与实际执行金额差异较大；二是绩效管理水平有待加强；三是国省县乡村公路日常维护项目有待提升，南川区国省道路况指标在全市排名靠后，与上年相比，国省道路况指标在全市排名下滑，农村公路路面平整度较差，次差路率占比较高。

四、建议

（一）针对预算管理有待加强方面

加强预算管理，细化预算编制，确保预算编制的完整性、全面性。

（二）针对资产管理有待提高方面

制定完善的资产管理制度和流程，确保资产管理有章可循；定期进行清查，及时更新资产台账，确保资产台账与实际相符；为每项固定资产建立详细的卡片，记录资产的名称、型号、规格、购置日期、购置价值、折旧方法、累计折旧、净值、使用状态、使用部门等信息；为每项固定资产制作并粘贴标签，包含固定资产的编号、名称、型号、购置日期、使用部门等信息，让每个资产都有唯一的标识，便于固定资产维护和管理。

（三）针对个别项目未按年初任务计划完成方面

严格实施项目进度监控，及时调整偏差。对项目发生变化的及时办理审批调整手续。

（四）针对国省县乡村公路日常维护项目有待提升方面

一是合理安排养护计划，按照不同道路等级分类制定养护措施，实现次、差路段路况明显改善，优良路段路况持续保持，中等路段路况适度提升。二是对路面平整度评价为次差等级的路段加强修复养护工程防止超限超载车辆穿越县乡道路，对公路造成损坏，有效的保护公路建设成果。

下一步，我们将严格按照绩效管理要求，对部门及项目绩效进行全程跟踪管理。

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