安徽省军区主管预算单位关于可降解餐具/环保餐具的采购项目合同履约验收公告
安徽省军区主管预算单位关于可降解餐具/环保餐具的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 安徽省军区（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 合肥策创信息科技有限责任公司
三、 *采购项目编号： 251*****000********
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 安徽省军区（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2024年12月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 一次性纸杯 | 14 | 140.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8308 透明文件袋 | 1 | 8.5 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 3 | 维达 10片*10包 湿巾 | 80 | 240.0 | 维达/Vinda\10片*10包 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7900 PU/PVC笔记本 | 212 | 2756.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 ***** 商务公文包 手提包 | 212 | 8649.6 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 6 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 | 20 | 271.4 | 白雪\PVR-155 | 验收通过 | |
| 7 | 白雪 PVR-155 宝珠/走珠/签字笔/中性笔 | 20 | 271.4 | 白雪\PVR-155 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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