关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：常宁市大堡乡人民政府
二、 *履约供应商名称：常宁市宸光文体生活馆
三、 *采购项目编号：281*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：常宁市大堡乡人民政府
六、 *验收日期：2024年12月26日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力/deli 3481凭证包角(棕黄)(本) | 50 | 150.0 | 得力/deli\3481 | 验收通过 | |
| 2 | 得力/deli 8591 推夹器 蓝（单位：只） | 20 | 110.8 | 得力/deli\8591 | 验收通过 | |
| 3 | 得力/deli 2042美工刀办公刀具(混)(把) | 10 | 75.2 | 得力/deli\2042 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 5591网格拉链袋(混)(只) | 100 | 394.0 | 得力/deli\5591 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0231起钉器12#(混)(台) | 10 | 39.4 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 5531 抽杆夹(混)(5只/包) | 30 | 248.4 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 48 | 293.28 | 得力/deli\7317 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 0017厚层订书钉23/17(1000枚/盒) | 50 | 277.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 924公文篮(浅蓝)(只) | 20 | 242.6 | 得力/deli\924 | 验收通过 | |
| 10 | 得力5608档案盒(蓝)(只) | 20 | 167.4 | 得力/deli\5608 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
|
招标
|
- 关注我们可获得更多采购需求 |
关注 |
最近搜索
无
热门搜索
无
