关于扇子的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于扇子的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：长沙市开福区绿地海外滩幼儿园

二、 *履约供应商名称：湖南艳妮食品配送有限公司

三、 *采购项目编号：240*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：长沙市开福区绿地海外滩幼儿园

六、 *验收日期：2024年12月30日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 钻石 扇子 3 264.0 钻石\壁扇 验收通过
2 得力 7382 修正液/修正带/修正贴 20 80.0 得力/deli\7382 验收通过
3 优奥 盘 10 260.0 优奥\一次性盘子 验收通过
4 东之天地 纸杯 次性彩色纸杯手工diy美术材料包儿童早教纯色杯子环创材料 50 750.0 东之天地/EASTWORLD\彩色纸杯 验收通过
5 漫生活 漫生活 麻绳粗2mm长100米（+胶水）绑扎绳捆绑线园艺用品鲜花包装DIY家庭学校手工艺品装饰麻绳捆绑 10 160.0 漫生活\漫生活麻绳 验收通过
6 棠溪塘 夹子/收纳夹子 12 144.0 棠溪塘\木夹子 验收通过
7 壹居长宁 面具制作 50 125.0 壹居长宁/YEHUNHOME\卡通面具 验收通过
8 梦庭 吸管 10 60.0 梦庭\8753 验收通过
9 梦庭 吸管 10 60.0 梦庭\8753 验收通过
10 梦庭 吸管 10 60.0 梦庭\8753 验收通过
11 得力 挂钩/粘钩 50 300.0 得力/deli\***** 验收通过
12 得力 塑封膜 5 425.0 得力/deli\得力A3塑封膜过塑膜 验收通过
13 得力 6823 记号笔/粗笔 30 720.0 得力/deli\6823 验收通过
14 京唐 装扮用品 50 775.0 京唐\马卡龙色 验收通过
15 得力 拆信刀/切纸刀 2 50.0 得力/deli\***** 验收通过
16 晨光 AWP***** 铅笔 5 69.0 晨光/M&G\AWP***** 验收通过
17 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 20 90.0 晨光/M&G\YD-919 验收通过
18 foojo 装扮用品 100 1200.0 foojo\彩色气球 验收通过
19 晨光 ZPMV8001 马克笔 10 179.0 晨光/M&G\ZPMV8001 验收通过
20 康丰 盘 10 60.0 康丰\gh-***** 验收通过
21 京兰 收纳箱/盒/袋 200 2000.0 京兰\框子 验收通过
22 禧仕多 整理箱 5 200.0 禧仕多\70L 验收通过
23 妙洁 海绵擦 10 150.0 妙洁/magic\妙洁海绵百洁布 验收通过
24 得力 橡皮 100 300.0 得力/deli\得力7540 验收通过
25 得力 6067 剪刀 15 60.0 得力/deli\6067 验收通过
26 得力 S01 宝珠/走珠/签字笔 20 440.0 得力/deli\S01 验收通过
27 得力 奖状/证书 50 490.0 得力\***** 验收通过
28 得力 ***** 票夹/长尾夹 10 160.0 得力/deli\***** 验收通过
29 得力 ***** 票夹/长尾夹 10 160.0 得力/deli\***** 验收通过
30 得力 贴纸 21 210.0 得力/deli\***** 验收通过
31 得力 贴纸 9 90.0 得力/deli\***** 验收通过
32 得力 ***** 别针/回形针/大头针 50 250.0 得力/deli\***** 验收通过
33 得力 A4奖状/证书 3000 1500.0 得力/deli\得力 验收通过
34 得力 ***** 相片纸 50 750.0 得力/deli\***** 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：纪瑜






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 扇子

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