关于风扇/换气扇配件的采购项目合同履约验收公告
关于风扇/换气扇配件的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：邵阳市新邵县司法局
二、 *履约供应商名称：新邵县新田铺镇联盛超市
三、 *采购项目编号：219*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：邵阳市新邵县司法局
六、 *验收日期：2024年12月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 菊花 取暖器 | 2 | 276.0 | 菊花\003 | 验收通过 | |
| 2 | 绿色密码 GREENCODE 003 碗/碟/筷 | 10 | 990.0 | 绿色密码 GREENCODE\003 | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 其它打印机 | 2 | 1798.0 | 惠普/HP\P1108 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7302 胶水 | 12 | 336.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0116 得力 GB341 打孔机 | 6 | 474.0 | 得力/deli\0116 | 验收通过 | |
| 6 | 格之格 NT-C0278Cplus+ 墨粉/碳粉 碳粉 | 12 | 2268.0 | 格之格\NT-C0278Cplus+ | 验收通过 | |
| 7 | 风扇/换气扇配件 | 3 | 2097.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ARP***** 宝珠/走珠/签字笔 | 2 | 118.0 | 晨光/M&G\ARP***** | 验收通过 | |
| 9 | 英雄 1031愉悦铱金（明尖） 钢笔 | 3 | 474.0 | 英雄/HERO\1031愉悦铱金（明尖） | 验收通过 | |
| 10 | 得力 A055A-02 中性笔 | 9 | 270.0 | 得力/deli\A055A-02 | 验收通过 | |
| 11 | 大卫 簸箕 | 3 | 264.0 | 大卫\DF-*****颜色分类：升级款大扫把 升级款大扫把+软胶款扫水扫把 | 验收通过 | |
| 12 | 好媳妇 旋转拖把 | 2 | 336.0 | 好媳妇\AGW-3575 | 验收通过 | |
| 13 | 好媳妇 AGW-4443 平板拖把 | 2 | 176.0 | 好媳妇\AGW-4443 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 ***** 档案盒 | 4 | 232.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ADMN4161 文件座/文件架/文件框 | 4 | 232.0 | 晨光/M&G\ADMN4161 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 ***** 文件夹 | 8 | 200.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 17 | 毛巾 | 4 | 72.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 18 | 洁柔100软抽 抽纸 | 15 | 420.0 | 洁柔\洁柔100软抽 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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