江阳区审计局于2024年4月至7月对我单位进行2023年度部门预算执行情况进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视，进行了积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《四川省审计整改结果公告办法》等有关规定，现将整改结果公告如下：

一、审计整改工作组织情况

审计组审计报告共反馈了5个问题，其中立行立改类问题5个。我局成立以局党组书记、局长为组长，分管领导为副组长，各业务股室及局属中心为成员的整改工作领导小组，迅速推进整改工作。针对审计组反馈的问题，局党组书记认真履行整改第一责任人职责，先后组织召开党组会2次，对整改工作亲自部署、亲自过问、亲自督办，其他领导班子成员按照职责分工，各司其职，认真履行“一岗双责”，抓细抓严抓实指导督促分管股室和部门落实整改任务，涉及股室按照任务分工主动认领问题，将责任细化分解，层层落实责任，确保审计发现问题得到全面整改。

二、审计查出问题及整改情况

（一）关于预算编制不科学问题的整改情况。已整改完成。我局将2023年未执行部门预算的城乡居民基本医疗保险征缴考核工作经费和办公资产购置经费未纳入部门预算。下一步，我局将加强财务人员培训，严格预算执行，加强对编制预算的审核，合理测算支出预算，按规定将单位所有收支纳入核算，强化绩效管理。

（二）关于账表不符问题的整改情况。已整改完成。因2023年城乡居民医保区级财政补助为区级代编预算项目，故未纳入我局部门预决算管理，2024年我局已将该项目纳入部门预算管理，但因该项目实际为政府预算项目，故决算由区财政统一决算。公务接待费、会议费、租赁费等账列金额与决算表有相差的问题，我局已加强财务人员培训，按照规范准确进行账务核算，真实、准确反映单位收支情况。

（三）关于落实过紧日子不够到位，公务用车存在闲置问题的整改情况。已整改完成。一是规范公务用车管理。9月起，积极对接区机关事务中心，将我局公务用车安装车载定位系统，同步纳入“公车管理平台”实施信息化管理，公务用车均在平台上严格按照“用车申请—公车派遣—公车审批—公车归还”的程序进行派遣，同时建立纸质用车台账，合规调派我局公务用车。二是提高公务用车的使用率。贯彻落实“过紧日子”重要批示精神，推进节约型机关建设，在保证工作任务不减、质量不降的前提下，优化公务用车的使用，确保车辆资源得到最大化的利用，杜绝公务用车闲置情况下租赁社会车辆，提高公务用车的使用率。

（四）关于项目采购变更行为不规范问题的整改情况。已整改完成。我局组织办公室及财务相关人员系统学习政府采购政策，避免再次发生类似问题。

（五）关于扩大范围列支医疗服务与保障能力提升中央财政补助资金问题的整改情况。已整改完成。下一步我局将加强财务人员培训，严肃财经纪律，规范财务行为，避免此类问题再次发生。

三、审计建议采纳情况

针对审计报告提出的建议，我单位进一步加强和提升财务水平，严格落实过紧日子要求。加强财务人员及办公室人员业务学习培训，学习各项财经法规，包括新政策解读、财务软件操作等，提高会计服务质量。贯彻落实“过紧日子”重要批示精神，推进节约型机关建设，强化公务用车的管理，提高公务用车的使用率。

泸州市江阳区医疗保障局

2024年12月27日