关于胶水的采购项目合同履约验收公告-2024年12月31日
关于胶水的采购项目合同履约验收公告-2024年12月31日
一、 *采购人名称： 安顺市公安局
二、 *履约供应商名称： 西秀区隆顺办公设备销售经营部
三、 *采购项目编号： 281*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 安顺市公安局
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7302S 胶水 | 10 | 15.0 | 得力/deli\7302S | 验收通过 | |
| 2 | 东芝 V10 移动硬盘 | 1 | 500.0 | 东芝/TOSHIBA\V10 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3175 PU/PVC笔记本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\3175 | 验收通过 | |
| 4 | 闪迪 CZ810 256G USB3.2高速U盘 | 1 | 200.0 | 闪迪/Sandisk\CZ810 | 验收通过 | |
| 5 | 夏普 BP-CT20BA 黑色墨粉 18K(适用BP-C2021X/C2021R/C2521R机型) | 1 | 680.0 | 夏普/Sharp\BP-CT20BA | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0385 订书机 | 2 | 200.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 7 | 东芝 OD-4530 原装硒鼓单鼓（适用于255系列/256系列/507系列/3008A系列/3018A系列） | 1 | 850.0 | 东芝/TOSHIBA\OD-4530 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 胶水
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