关于中性笔的采购项目合同履约验收公告-2025年1月4日
关于中性笔的采购项目合同履约验收公告-2025年1月4日
一、 *采购人名称： 贵阳综合保税区管理委员会产业发展局
二、 *履约供应商名称： 南明区指南针办公用品经营部（个体工商户）
三、 *采购项目编号： 273*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 贵阳综合保税区管理委员会产业发展局
六、 *验收日期： 2025年1月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 GP1008 中性笔0.5mm黑色30支/盒*2 | 30 | 60.0 | 晨光/M&G\GP1008 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2041S 美工刀 | 5 | 37.5 | 得力/deli\2041S | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9775 桌面文件柜 5层黑色 | 5 | 495.0 | 得力/deli\9775 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 ***** 透明胶 | 20 | 40.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7303 胶水 | 10 | 42.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 ***** 美工刀合金钢美工刀片1盒 | 5 | 75.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 7 | 蓝鲸 LJHW-1017 垃圾袋32*52cm100个 | 50 | 950.0 | 蓝鲸\LJHW-1017 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0012 订书钉 1000枚/盒 10盒装 | 10 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 ***** 中性笔0.5mm子弹头30支/盒 黑色 | 5 | 240.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8903 笔筒多功能七格组合 | 7 | 224.0 | 得力/deli\8903 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7382 修正液12ml 1支装 | 15 | 57.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 5586 文件袋 | 10 | 380.0 | 得力/deli\5586 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9040 印油 | 2 | 54.0 | 得力/deli\9040 | 验收通过 | |
| 14 | 联想 US100 移动硬盘 | 2 | 1500.0 | 联想/lenovo\US100 | 验收通过 | |
| 15 | 公牛 GN-403 电源插座 | 5 | 660.0 | 公牛/BULL\GN-403 | 验收通过 | |
| 16 | 大卫 ****** 旋转拖把 | 1 | 160.0 | 大卫\****** | 验收通过 | |
| 17 | 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 85.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 50 | 125.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 中性笔
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