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订单：SCZG-371*****252*****，于：2025-01-06 09:05进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：

nn 一、项目编号：Z371*****202501*****782n 二、项目名称：办公用品3nn 三、成交信息n

供应商：临沂金成办公用品有限公司

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供应商地址：山东省-临沂市-兰山区-兰山街道临西十一路天宇花园西200米舜都门窗对过11号

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成交金额：8272.00，大写(人民币)：捌仟贰佰柒拾贰元整

nn 四、主要标的信息n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n n

序号	商品品目	商品名称	品牌	型号	数量	单价（元）	小计（元）
1	绳子	得力/deli 得力装订机 绳子	得力/deli	得力装订机	1	￥3150.0000	￥3150.00
2	消毒液	国产 酒精 消毒液	国产	酒精	2	￥260.0000	￥520.00
3	绳子	晨光/M&G 晨光复印纸 绳子	晨光/M&G	晨光复印纸	5	￥175.0000	￥875.00
4	胶水	得力/deli 装订机胶棒 胶水	得力/deli	装订机胶棒	4	￥130.0000	￥520.00
5	干电池	德力普/Delipow 1号电池 干电池	德力普/Delipow	1号电池	1	￥72.0000	￥72.00
6	消毒液	国产 84消 毒 液 消毒液 84消毒液/*****/1	国产	84消 毒 液	2	￥65.0000	￥130.00
7	绳子	博教电子 磁吸大号 绳子	博教电子	磁吸大号	2	￥60.0000	￥120.00
8	绳子	国产 防滑粉 绳子	国产	防滑粉	50	￥35.0000	￥1750.00
9	笔记本	西玛/SIMAA 记账凭证封面 笔记本	西玛/SIMAA	记账凭证封面	5	￥32.0000	￥160.00
10	绳子	李宁/LI-NING 哨子 绳子	李宁/LI-NING	哨子	20	￥17.0000	￥340.00
11	绳子	晨光/M&G 订书机 绳子	晨光/M&G	订书机	10	￥16.0000	￥160.00
12	票夹	国产 长尾夹中号 票夹	国产	长尾夹中号	20	￥8.5000	￥170.00
13	票夹	晨光/M&G 长尾夹小号 票夹	晨光/M&G	长尾夹小号	20	￥6.5000	￥130.00
14	杯子	得力/deli 小喷壶 杯子	得力/deli	小喷壶	20	￥6.0000	￥120.00
15	印台（印油）	国产 国盾光敏印油 印台（印油） 圆形/红色/1	国产	国盾光敏印油	10	￥5.5000	￥55.00

nn五、 项目联系方式nn

联系人：临沂启航中学 厉建茂

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联系方式：137*****792

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采购单位：临沂启航中学

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2025年01月06日

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