关于定制/广告杯的采购项目合同履约验收公告
关于定制/广告杯的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 合肥市蜀山区南七街道办事处
二、 *履约供应商名称： 安徽省艾润商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 259*****000********
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： 合肥市蜀山区南七街道办事处
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 瓷杯 办公室会议杯 | 40 | 720.0 | 无品牌\瓷杯 | 验收通过 | |
| 2 | A4粉色打印纸 | 10 | 105.0 | 无品牌\粉色 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7536 橡皮 | 5 | 3.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 8 | 20.0 | 得力/deli\7156 | 验收通过 | |
| 5 | 粤龙 耐油橡胶手套 | 6 | 35.4 | 粤龙\一双装 | 验收通过 | |
| 6 | 铜版纸 50张/包 | 4 | 80.0 | 无品牌\铜版纸 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 EDI纯水湿巾 10片独立包装湿巾 | 4 | 15.6 | 清风/qingfeng\EDI纯水湿巾 | 验收通过 | |
| 8 | 牛皮纸信封 100张/包 | 1 | 10.0 | 无品牌\6615 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 ***** 修正带 | 2 | 9.6 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 10 | 得力 2086 美工刀裁纸刀 | 1 | 4.5 | 得力/deli\2086 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 ***** 胶带45mm | 2 | 13.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 12 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 4 | 46.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 13 | 白雪 155 中性笔 12支/盒 | 2 | 36.0 | 白雪\155 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8555 票夹/长尾夹5#40只19mm | 1 | 7.5 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 S01 中性笔 | 2 | 44.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7103 胶棒 固体胶 | 1 | 24.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 9864 印油/印泥/印台 | 4 | 50.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8551 票夹/长尾夹1#12只50mm | 1 | 13.6 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8554 票夹/长尾夹4#48只25mm | 1 | 12.5 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 广告杯
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