关于文具盒的采购项目合同履约验收公告
关于文具盒的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：株洲市荷塘区教育局
二、 *履约供应商名称：荷塘区金晨办公用品经营部
三、 *采购项目编号：227*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：株洲市荷塘区教育局
六、 *验收日期：2025年1月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 BC280 铅笔盒 | 100 | 1800.0 | 得力/deli\BC280 | 验收通过 | |
| 2 | 星空 扇子 | 500 | 1000.0 | 星空\扇子 | 验收通过 | |
| 3 | 玩趣 手办/扭蛋/人偶/BJD/兵人 涂色公仔 | 200 | 1000.0 | 玩趣\兔子公仔 | 验收通过 | |
| 4 | 奇艺 手办/扭蛋/人偶/BJD/兵人 蜘蛛人 | 600 | 600.0 | 奇艺\捏捏乐 | 验收通过 | |
| 5 | 狂神 文化/体育周边 积木 | 200 | 800.0 | 狂神\乐高大颗粒积木（250g） | 验收通过 | |
| 6 | 火旋风 陀螺 | 200 | 1000.0 | 火旋风\陀螺 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 DL-***** 圆珠笔 | 200 | 1000.0 | 得力/deli\DL-***** | 验收通过 | |
| 8 | 小鱼儿 8171 各类尺/三角板 直尺 尺子 | 300 | 300.0 | 小鱼儿\8171 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 礼品袋/盒/塑料袋 盲盒笔 | 200 | 800.0 | 晨光/M&G\1 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S08-F 中性笔 | 800 | 1600.0 | 得力/deli\S08-F | 验收通过 | |
| 11 | 新奇风 231 跳绳 | 100 | 300.0 | 新奇风\231 | 验收通过 | |
| 12 | 新奇风 231 跳绳 | 100 | 300.0 | 新奇风\231 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 分页纸/索引纸 便签本 | 400 | 1520.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 14 | 挂饰/生肖挂饰 钥匙扣 | 100 | 800.0 | A\挂件 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 FBP***** 圆珠笔 | 600 | 2100.0 | 晨光/M&G\FBP***** | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ACT***** 修正液/修正带/修正贴 | 200 | 900.0 | 晨光/M&G\ACT***** | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 JCP***** 晨光12色水彩笔 | 200 | 1400.0 | 晨光/M&G\JCP***** | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 课业本/教学用本 本子 | 500 | 1000.0 | 晨光/M&G\FA5-401 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 胶套本 | 200 | 1500.0 | 晨光/M&G\JA5834 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 笔记本 车线本 软胶套本 | 100 | 800.0 | 晨光/M&G\JA5842 | 验收通过 | |
| 21 | 象棋 | 100 | 700.0 | 先锋/pioneer\9905 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 AGP***** 中性笔 | 500 | 1250.0 | 晨光/M&G\AGP***** | 验收通过 | |
| 23 | 飞行棋 | 200 | 1300.0 | 先锋\9908 | 验收通过 | |
| 24 | 跳棋 | 200 | 1000.0 | 先锋\9910 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 文具盒
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