关于铲刀的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于铲刀的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：邵阳市隆回县花门街道中心学校

二、 *履约供应商名称：隆回县永恒百货批发部

三、 *采购项目编号：271*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：邵阳市隆回县花门街道中心学校

六、 *验收日期：2025年1月6日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 群星 口哨 20 240.0 群星\688 验收通过
2 白云 花心胶带 60 150.0 白云\6899 验收通过
3 白云 快板 30 180.0 白云\5164 验收通过
4 大卫 仿珍珠 8 280.0 大卫\***** 验收通过
5 白云 手工制作不锈钢发箍 120 360.0 白云\******** 验收通过
6 大卫 手工发箍 30 120.0 大卫\******* 验收通过
7 大卫 眼睛贴 10 60.0 大卫\****** 验收通过
8 白云 电子琴凳子 1 60.0 白云\******* 验收通过
9 白云 胶水软胶毛球 140 420.0 白云\******* 验收通过
10 白云 铁花杆 80 480.0 白云\***** 验收通过
11 白云 水晶弹力线 200 200.0 白云\****** 验收通过
12 电子琴架子 1 68.0 A\***** 验收通过
13 得力 a4卡纸100张 3 30.0 得力/deli\***** 验收通过
14 81键电子琴 1 780.0 A\***** 验收通过
15 冰禹 球框车 3 1740.0 冰禹\****** 验收通过
16 群星 羽毛球 200 600.0 群星\****** 验收通过
17 得力 水彩笔 100 1000.0 得力/deli\***** 验收通过
18 得力 蜡笔 80 800.0 得力/deli\***** 验收通过
19 得力 8开画纸 100 600.0 得力/deli\6845 验收通过
20 得力 毛球 20 560.0 得力/deli\******* 验收通过
21 得力 粗扭扭棒 20 160.0 得力/deli\******* 验收通过
22 晨光 大卡纸 200 200.0 晨光/M&G\512 验收通过
23 天意刷业 厕所刷 20 100.0 天意刷业\***** 验收通过
24 晨光 ******文件夹 50 400.0 晨光/M&G\C4894 验收通过
25 乐袋 垃圾袋 40 200.0 乐袋\***** 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：欧阳珏






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 铲刀

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