关于雨鞋的采购项目合同履约验收公告
关于雨鞋的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：邵阳市绥宁县金屋镇人民政府
二、 *履约供应商名称：绥宁县金马超市
三、 *采购项目编号：257*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：邵阳市绥宁县金屋镇人民政府
六、 *验收日期：2025年1月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 回力 HXL807 雨鞋 | 35 | 1050.0 | 回力/Warrior\HXL807 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0468 订书机 | 10 | 360.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 30 | 114.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 HC-75-10 档案盒 | 100 | 1000.0 | 齐心/Comix\HC-75-10 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABB***** 风琴包/事务包 | 60 | 660.0 | 晨光/M&G\ABB***** | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9560 纸杯 | 50 | 400.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 ***** 记事本 | 60 | 600.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 RW512 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 200.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW512 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S856 中性笔 | 30 | 300.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 10 | 兰诗 617-Y 扫把 | 20 | 100.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 11 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 | 50 | 1500.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 信纸 | 5 | 75.0 | 晨光\信纸 | 验收通过 | |
| 13 | 贸正 通用手套 | 50 | 750.0 | 贸正/MAOZHENG\贸正白色12付 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 海绵胶带 | 10 | 250.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 15 | 格之格 NT-T0388L/0436L 办公设备/耗材〉墨粉/硒鼓/油墨〉墨粉/碳粉 | 20 | 640.0 | 格之格\NT-T0388L/0436L | 验收通过 | |
| 16 | ***** 票夹/长尾夹 | 60 | 600.0 | 飞亿得\***** | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 雨鞋
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