关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：桂阳县道路运输服务中心
二、 *履约供应商名称：桂阳县红慧文体经营部
三、 *采购项目编号：200*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：桂阳县道路运输服务中心
六、 *验收日期：2025年1月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 大竹扫把 | 2 | 76.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 84消毒液 | 5 | 35.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 灯炮80 | 10 | 350.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 窗帘 | 1 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 墨汁 | 1 | 28.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 墨斗 | 1 | 6.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 维达抽纸 | 1 | 248.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | a4封面纸 | 2 | 76.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 无线灯泡 | 4 | 272.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 水桶 | 2 | 36.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 茶叶 | 10 | 580.0 | \ | 验收通过 | |
| 12 | 灰斗扫把 | 1 | 28.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 70克复印纸 | 3 | 540.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 美的养生壶1.8 | 1 | 198.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 一次性杯子 | 2 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 暖风机 | 1 | 168.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 档案盒 | 6 | 108.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 得力 9190 垃圾桶 | 2 | 36.0 | 得力/deli\9190 | 验收通过 | |
| 19 | 卫洋 WYS-109 扫把 | 2 | 14.0 | 卫洋\WYS-109 | 验收通过 | |
| 20 | 吸水拖把 | 1 | 68.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 插座3.8 | 2 | 136.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 小垃圾袋 | 8 | 40.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 签字笔 | 3 | 108.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 垃圾袋 | 5 | 35.0 | \ | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 10 | 120.0 | 晨光/M&G\风速Q7 | 验收通过 | |
| 26 | 文件夹 | 5 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
| 27 | 计算器 | 2 | 76.0 | \ | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 无店铺和其他
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