关于印油/印泥/印台的采购项目合同履约验收公告
关于印油/印泥/印台的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 合肥市蜀山区城建监察队
二、 *履约供应商名称： 合肥市蜀山区赛辰电子产品经营部
三、 *采购项目编号： 264*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 合肥市蜀山区城建监察队
六、 *验收日期： 2025年1月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9879 印油/印泥/印台 | 5 | 45.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号4粒（2代） 普通干电池 | 2 | 20.0 | 南孚/NANFU\7号4粒（2代） | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号4粒（2代） 普通干电池 | 2 | 20.0 | 南孚/NANFU\5号4粒（2代） | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7102 胶棒 | 10 | 12.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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