关于脸盆的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于脸盆的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：邵阳县应急管理局

二、 *履约供应商名称：邵阳县塘渡口镇凤凰平价超市

三、 *采购项目编号：275*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：邵阳县应急管理局

六、 *验收日期：2025年1月14日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 茶花 脸盆 20 300.0 茶花\*****K 验收通过
2 榄菊 无烟型蚊香40圈/盒 蚊香/蚊香液 20 240.0 榄菊/Lanju\无烟型蚊香40圈/盒 验收通过
3 康师傅 爆椒牛肉面大食桶 方便面/粉丝/米线 60 3720.0 康师傅\爆椒牛肉面大食桶 验收通过
4 清风 擦手纸200抽1层无香 卫生间专用擦手纸 30 3090.0 清风/qingfeng\擦手纸200抽1层无香 验收通过
5 心相印 RW512 长卷卫生纸/无芯卫生纸 100 2200.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW512 验收通过
6 南孚 聚能环 5号 60粒装 普通干电池 30 4200.0 南孚/NANFU\聚能环 5号 60粒装 验收通过
7 蓝月亮 500g 洗衣液/洗衣粉 20 340.0 蓝月亮/Blue moon\500g 验收通过
8 得力 24/6 订书钉 50 1000.0 得力/deli\24/6 验收通过
9 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒 100 1800.0 得力/deli\8552ES 验收通过
10 清风 BR85SJ3 抽纸 100 2800.0 清风/qingfeng\BR85SJ3 验收通过
11 晨光 1280 中性笔 得力S851直液式走珠笔0.5mm全针管(黑)(12支/盒 单位：支) 20 912.0 得力/deli\1280 验收通过
12 子弹头 TS-8691 电源插座 50 3000.0 子弹头\TS-8691 验收通过
13 晨光 AJD***** 胶带/胶纸/胶条 20 640.0 晨光/M&G\AJD***** 验收通过
14 晨光 Q7 中性笔 20 480.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
15 晨光 记事本 100 2000.0 晨光/M&G\A5/32K 验收通过
16 印油/印泥/印台 齐心(Comix) 直径85mm红色圆形速干印台中号 办公文具B3705 50 600.0 齐心/Comix\B3705 验收通过
17 卡西欧（CASIO）DS-2B 快打机 快速翻打 电子计算器 10 880.0 卡西欧/Casio\DS-2B 验收通过
18 得力 9531 得力9531-1﹟山形铁票夹145mm袋装(4只/包) 50 600.0 得力/deli\9531 验收通过
19 超威 茉莉花香杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 20 360.0 超威\茉莉花香杀虫剂 验收通过
20 公牛/BULL GN-109K 无线排插 40 1600.0 公牛/BULL\GN-109K 验收通过
21 公牛插座电源接线板插排插线板插板两孔蓝白 607-1.8米 30 1050.0 公牛/BULL\607-1.8米 验收通过
22 HJ1708a 烧水壶 美的MideaHJ708a双层防烫电热水壶 10 1600.0 美的/Midea\HJ1708a 验收通过
23 得力 得力9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 50 595.0 得力/deli\9561 验收通过
24 得力 得力*****拉链袋（单位：个）混 100 300.0 得力/deli\***** 验收通过
25 得力 得力 9563 纸杯 250ml 100只/包 （单位：袋） 混色 30 997.5 得力/deli\9563 验收通过
26 得力 得力5501文件袋(透明)(只) 100 200.0 得力/deli\5501 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：王松花






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 脸盆

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