关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：邵阳市城步苗族自治县市场监督管理局
二、 *履约供应商名称：城步苗族自治县城北金榜文体超市
三、 *采购项目编号：263*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：邵阳市城步苗族自治县市场监督管理局
六、 *验收日期：2025年1月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 SZ****** 会计凭证盒 310*220*40mm 单据/收据/凭证 | 4 | 20.0 | 西玛/simaa\SZ****** | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APY1DK78 记事本 | 56 | 1120.0 | 晨光/M&G\APY1DK78 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9839 文件座/文件架/文件框 | 14 | 420.0 | 得力/deli\9839 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7430 打印/复印纸 | 30 | 6000.0 | 得力/deli\7430 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7101 胶棒 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 Q009 中性笔 | 10 | 240.0 | 齐心/Comix\Q009 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS916K7 订书机 | 6 | 150.0 | 晨光/M&G\ABS916K7 | 验收通过 | |
| 8 | 红双喜 H1 乒乓球拍 | 4 | 380.0 | 红双喜/DHS\H1 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 ADM***** 档案盒 | 35 | 420.0 | 晨光/M&G\ADM***** | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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