内部控体系建设项目服务合同政府采购合同公告HT-省本级
内部控体系建设项目服务合同政府采购合同公告HT-省本级
采购人(甲方)：西安外国语大学
地址：长安区文苑南路
联系方式：********
供应商(乙方)：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼
联系方式：010-********
主要标的：
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内控体系建设项目 | 1(项) | ￥109,000.00 | ￥109,000.00 | 服务要求：1.梳理学校单位层面和业务层面经济活动相关部门规章制度，从经济活动管控入手，对业务层面进行风险评估，识别关键风险点，梳理业务流程，出具《西安外国语大学内部控制现状分析报告》、《西安外国语大学内控风险评估报告》。2.确认业务流程环节和关键控制节点，优化完善相关经济活动的管控措施，编制组织架构图、工作表单，绘制业务流程图，权限指引、风险清单和风险控制矩阵，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，形成《西安外国语大学内部控制工作手册》。验收要求：出具《西安外国语大学内部控制现状分析报告》、《西安外国语大学内控风险评估报告》；识别各项内控风险，确定合理的风险应对措施，对现行制度进行详细梳理，按经济业务类型和不同归口管理部门修订完善，形成一本内容完整，层次清晰、操作性强的《西安外国语大学内部控制工作手册》。包含流程描述、流程图、权限指引、风险控制矩阵、《西安外国语大学制度汇编》、流程表单等。 |
合同金额： 109,000.00元，大写(人民币)：壹拾万零玖仟元整
履约期限：2023年12月30日至2024年10月31日
履约地点：西安外国语大学
采购方式：
2023年12月30日
2025年01月16日
合同附件：
西安外国语大学
2025年01月16日
标签: 控体系建设
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