关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：永州市零陵区第一幼儿园
二、 *履约供应商名称：永州市芊雄电脑有限公司
三、 *采购项目编号：255*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：永州市零陵区第一幼儿园
六、 *验收日期：2025年1月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 凭证盒子 单据/收据/凭证 | 40 | 200.0 | 得力/deli\凭证盒子 | 验收通过 | |
| 2 | 飚王 SCRS052 读卡器 | 1 | 15.0 | 飚王/SSK\SCRS052 | 验收通过 | |
| 3 | 牛皮纸凭证封面 | 2 | 60.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 T600 碎纸机 | 1 | 650.0 | 得力/deli\T600 | 验收通过 | |
| 5 | 爱国者 HD806(2T) 移动硬盘 | 1 | 680.0 | 爱国者/aigo\HD806(2T) | 验收通过 | |
| 6 | 乐透 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 4 | 800.0 | 乐透\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 7 | 富士通 色带架 | 1 | 35.0 | 富士通/Fujitsu\DPK810 | 验收通过 | |
| 8 | 萤石64G内存卡 存储卡 | 1 | 90.0 | 萤石/EZVIZ\萤石64G内存卡 | 验收通过 | |
| 9 | 立象 88A 墨粉/碳粉 | 5 | 300.0 | 立象\88A | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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