关于学生用印的采购项目合同履约验收公告
关于学生用印的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：永州市零陵区文化馆
二、 *履约供应商名称：永州市零陵区佳文文具配送中心
三、 *采购项目编号：252*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：永州市零陵区文化馆
六、 *验收日期：2025年1月16日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 直液走珠签字笔 | 1 | 17.89 | 得力/deli\得力文具套装 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 固体胶/财务证明用品 | 5 | 22.5 | 得力/deli\固体胶 | 验收通过 | |
| 3 | 6916 替芯/铅芯 得力· 0.7mm中性笔芯 20支/盒 （单位：支） 红色*黑色 | 30 | 15.0 | 得力/deli\6916 | 验收通过 | |
| 4 | 6916 替芯/铅芯 得力· 0.7mm中性笔芯 20支/盒 （单位：支） 红色*黑色 | 20 | 10.0 | 得力/deli\6916 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 洗手液/日常护理 | 15 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗手液 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0371 省力订书机 | 3 | 84.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 D5005 便签本/便条纸/N次贴 76*76mm强力系列易事贴 4色装 配（单位：包） | 2 | 20.0 | 齐心/Comix\D5005 | 验收通过 | |
| 8 | 佳文 垃圾袋38*40 | 50 | 250.0 | 佳文/Cavon\38# | 验收通过 | |
| 9 | 5 0 0 家居消毒液 黑猫 84消毒液 | 12 | 48.0 | 黑猫/HIMORE\5 0 0 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光中性笔风速Q7 0.5 | 2 | 24.0 | 晨光/M&G\Q7 | 验收通过 | |
| 11 | 齐心 RP606 直液式签字笔 0.5mm全针管 黑色10支/盒 | 3 | 60.0 | 齐心/Comix\RP606 黑色 | 验收通过 | |
| 12 | 彩色四分类垃圾袋90*120 | 10 | 220.0 | 惠强\彩色90*120 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 晨光三层文件盘ADM***** | 1 | 35.0 | 晨光/M&G\ADM***** | 验收通过 | |
| 14 | 得力7950/25K会议记录本 | 5 | 60.0 | 得力/deli\7950 | 验收通过 | |
| 15 | 洁尔惠 65cm带耳 加厚手提垃圾袋 黑 | 30 | 540.0 | 洁尔惠\50cm | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 学生用印
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