关于剪刀的采购项目合同履约验收公告-2025年1月17日

招 标 正 文
 

关于剪刀的采购项目合同履约验收公告-2025年1月17日

一、 *采购人名称： 剑河县革东中学

二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文体用品商行

三、 *采购项目编号： 242*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位： 剑河县革东中学

六、 *验收日期： 2025年1月17日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 6023S 剪刀 30 150.0 得力/deli\6023S 验收通过
2 得力 9837 文件座/文件架/文件框 12 300.0 得力/deli\9837 验收通过
3 得力 不干胶标签 20 60.0 得力/deli\7156 验收通过
4 德威狮 38mm 挂锁 10 50.0 德威狮\38mm 验收通过
5 晨光 AST***** 跳绳 25 200.0 晨光/M&G\AST***** 验收通过
6 晨光 AXP***** 橡皮 30 30.0 晨光/M&G\AXP***** 验收通过
7 得力 VR119 修正液/修正带/修正贴 9 36.0 得力/deli\VR119 验收通过
8 清扬 室内除臭/芳香用品 12 144.0 清扬/CLEAR\清扬空气清新剂 验收通过
9 得力 6001 剪刀 12 144.0 得力/deli\6001 验收通过
10 晨光 万用手册 10 250.0 晨光/M&G\ASC***** 验收通过
11 访客 水拖 10 550.0 访客\平板拖把加厚100cm 验收通过
12 得力 ***** 胶带/胶纸/胶条 20 300.0 得力/deli\***** 验收通过
13 得力 ***** 卡纸 20 200.0 得力/deli\***** 验收通过
14 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 30 360.0 蓝月亮/Blue moon\洗手液 500g/瓶 验收通过
15 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 2 40.0 晨光/M&G\APYYGK71 验收通过
16 公牛 GN-609 多功能插座 5 275.0 公牛/BULL\GN-609 验收通过
17 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 5 325.0 公牛/BULL\GN-609[3-10] 验收通过
18 悦卡 室内活性炭 50 400.0 悦卡/YUEKA\无型号 验收通过
19 得印 万用手册 20 120.0 得印/Befon\2480 验收通过
20 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 4 600.0 超威 SUPERB\除菌洁厕剂 验收通过
21 优必利 056A 板擦 15 75.0 优必利\056A 验收通过
22 益美得 簸箕 12 144.0 益美得\FW-1101 验收通过
23 兰威 篮球 20 1600.0 兰威/Lenwave\LW0762 验收通过
24 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 60 360.0 南孚/NANFU\聚能环3代7号40粒 验收通过
25 不干胶标签 6 180.0 无品牌\210*297mm 验收通过
26 得力 8554 票夹/长尾夹 10 200.0 得力/deli\8554 验收通过
27 得力 8556ES 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli\8556ES 验收通过
28 得力 0368 订书机 8 256.0 得力/deli\0368 验收通过
29 得力 0390 订书机 1 120.0 得力/deli\0390 验收通过
30 得力 1559 电子计算器 5 300.0 得力/deli\1559 验收通过
31 得力 9868 印油/印泥/印台 6 54.0 得力/deli\9868 验收通过
32 得力 0018 别针/回形针/大头针 5 99.0 得力/deli\0018 验收通过
33 得力 0012 别针/回形针/大头针 5 99.0 得力/deli\0012 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单： 张艳






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 剪刀

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