关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于胶带/胶纸/胶条的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 安徽省植物保护总站

二、 *履约供应商名称： 合肥金鑫泰贸易有限公司

三、 *采购项目编号： 219*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位： 安徽省植物保护总站

六、 *验收日期： 2025年1月18日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 ***** 透明胶带 48mm*100y/单卷装 5 44.5 得力/deli\***** 验收通过
2 得力 5011 板夹 文件夹 A4横式折页会议夹 20 238.0 得力/deli\5011 验收通过
3 得力 SA165-6 按动可擦中性笔0.5mm子弹头黑色(6支/盒) 10 215.0 得力/deli\SA165-6 验收通过
4 得力 DL6110 小推车 平板车 承重200斤 其他演出服装 2 230.0 得力/deli\DL6110 验收通过
5 得力 PK106 一层三格桌面收纳箱/盒/袋 白色 5 225.0 得力/deli\PK106 验收通过
6 得力 0328 订书机12#(混)(台) 3 84.0 得力/deli\0328 验收通过
7 得力 ***** A4书写板夹 金属强力夹塑料文件夹 多功能写字垫板 办公用品 灰色 10 79.0 得力/deli\***** 验收通过
8 得力 DL-*****A 记号笔 6881 10支 马克笔 1 18.8 得力/deli\DL-*****A 验收通过
9 得力 ***** 中性笔 S01中性笔签字笔 0.5mm子弹头按动笔水笔 12支/盒 5 120.0 得力/deli\***** 验收通过
10 得力 3585 佳铂双面复印纸 A4-70g-5包 2500张 打印/复印纸 20 3600.0 得力/deli\3585 验收通过
11 得力 7101 胶棒 固体胶 9g/支1 10 100.0 得力/deli\7101 验收通过
12 妙洁 纸杯一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯 中号228ML*50只 一次性餐桌用品套装 50 725.0 妙洁/magic\妙洁纸杯 验收通过
13 洁丽雅 W0538 毛巾/面巾/方巾 运动毛巾 40 716.0 洁丽雅/grace\W0538 验收通过
14 好媳妇 AGW-4475 扫把 簸箕 两件套 30 747.0 好媳妇/OKAYWIFE\AGW-4477 验收通过
15 蓝月亮 野菊花洗手液500ml 蓝月亮 野菊花洗手液500ml 洗手液 10 150.0 蓝月亮/Blue moon\野菊花洗手液500ml 验收通过
16 舒肤佳 纯白清香型洗手液420ml 洗手液420ml (抑菌99.9% 温和洁净) 10 194.9 舒肤佳/safeguard\纯白清香型洗手液420ml 验收通过
17 南孚 5号碱性干电池聚能环3代1.5V 电池/电力配件 80 238.4 南孚/NANFU\5号2粒 验收通过
18 舒肤佳 纯白清香型108g 香皂 肥皂 洗手洗脸沐浴皂 10 40.0 舒肤佳/safeguard\纯白清香型108g 验收通过
19 得力 0306 12#订书机 省力型迷你订书机1 2 37.8 得力/deli\0306 验收通过
20 清水 1061 热水瓶 保温瓶 暖水瓶1 15 868.5 清水\1061 验收通过
21 得力 胶棉拖把*****胶棉拖把1 20 880.0 得力/deli\***** 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单： ah**********







联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 胶条 胶纸 胶带

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