关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
关于单据/收据/凭证的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：祁阳县黎家坪镇教育管理中心
二、 *履约供应商名称：祁阳县力鸿文具店
三、 *采购项目编号：236*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：祁阳县黎家坪镇教育管理中心
六、 *验收日期：2025年1月19日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 SKPJ101 单据/收据/凭证 | 7 | 1400.0 | 西玛/simaa\SKPJ101 | 验收通过 | |
| 2 | 文骨 C8554 票夹/长尾夹 | 4 | 72.0 | 文骨\C8554 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0051 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0051 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 单据/收据/凭证 | 16 | 128.0 | 西玛/simaa\SZ****** | 验收通过 | |
| 5 | 西玛 单据/收据/凭证 | 280 | 840.0 | 西玛/simaa\SZ****** | 验收通过 | |
| 6 | 得力7122固体胶棒(只) | 20 | 80.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0367 省力订书机 | 3 | 90.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 1528 电子计算器 | 3 | 204.0 | 得力/deli\1528 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9864A 印油/印泥/印台 | 3 | 39.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 10 | 得力6058经典办公剪刀(混)(把) | 3 | 30.0 | 得力/deli\6058 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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