关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告
关于打印/复印纸的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室
二、 *履约供应商名称：邵东市两市塘善乐优文体商行
三、 *采购项目编号：252*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：中共邵东市委巡察工作领导小组办公室
六、 *验收日期：2025年1月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 永丰 A4 80g 8包 打印/复印纸 | 20 | 5040.0 | 永丰\A4 80g 8包 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 ***** 档案盒 | 80 | 1600.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 3 | 湘东泉 瓶装矿泉水 | 35 | 1330.0 | 湘东泉\ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5625 档案盒 | 700 | 4550.0 | 得力/deli\5625 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 商务垃圾袋 垃圾袋 | 200 | 2720.0 | 妙洁/magic\商务垃圾袋 | 验收通过 | |
| 6 | 啄木鸟 光盘 | 300 | 600.0 | 啄木鸟\DVD | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号电池2粒装 5号普通干电池 | 30 | 147.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号2粒 普通干电池 7号电池 | 30 | 147.0 | 南孚/NANFU\7号2粒 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 A552 中性笔 | 200 | 660.0 | 得力/deli\A552 | 验收通过 | |
| 10 | 金灶 F7 烧水壶 | 2 | 660.0 | 金灶/KAMJOVE\F7 | 验收通过 | |
| 11 | 金士顿 DTMAXA/256GB U盘 | 5 | 940.0 | 金士顿/Kingston\DTMAXA/256GB | 验收通过 | |
| 12 | 飞行 风扇/换气扇配件 | 2 | 376.0 | 飞行/F.X.P\18寸 | 验收通过 | |
| 13 | 爱国者 U393 U盘256G | 5 | 1300.0 | 爱国者/aigo\U393 | 验收通过 | |
| 14 | 锦厦 JS-1532 PU/PVC笔记本 笔记皮本 | 70 | 420.0 | 锦厦\JS-1532 | 验收通过 | |
| 15 | 康百 F6870 商务公文包 | 45 | 1620.0 | 康百\F6870 | 验收通过 | |
| 16 | 得力/deli 5603档案盒(黑)(只) | 80 | 1200.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 S26 0.7mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 黑 | 96 | 380.16 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
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