关于报告夹的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于报告夹的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：永兴县财政局

二、 *履约供应商名称：永兴县晨汐文化用品商行

三、 *采购项目编号：245*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：永兴县财政局

六、 *验收日期：2025年1月20日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 5530 得力5530抽杆夹(混)(5只/包) 10 150.0 得力/deli\5530 验收通过
2 杉友 ***** 会议记录本 10 270.0 杉友\***** 验收通过
3 得力 ***** 得力*****垃圾袋(混)(5卷/包)450*550八角底 18 63.0 得力/deli\***** 验收通过
4 得力5921牛皮纸档案盒(黄)310*220*40mm(10只/包) 50 725.0 得力/deli\5921 验收通过
5 得力 8555ES 票夹/长尾夹 10 75.0 得力/deli\8555ES 验收通过
6 得力 8552ES 票夹/长尾夹 10 190.0 得力/deli\8552ES 验收通过
7 欧彤 簸箕 3 45.0 欧彤\TO-0226 验收通过
8 南孚 7号电池 10 50.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
9 南孚 5号电池 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
10 齐心 MG-400 财务装订机耗材铆管 适用于CM-4008 白(100根/盒)（单位：盒） 2 130.0 齐心/Comix\MG-400 验收通过
11 蓝月亮洗手液 5 62.5 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 验收通过
12 胶棒 得力7093固体胶(白)(只) 12 42.0 得力/deli\7093 验收通过
13 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） 12 24.0 得力/deli\0012 验收通过
14 晨光中性笔风速Q7 0.5 12 144.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
15 得力5606档案盒(深灰)(只) 10 140.0 得力/deli\5606 验收通过
16 得力7302液体胶(无色)(瓶) 12 21.6 得力/deli\7302 验收通过
17 得力0018回形针(100枚/盒) 12 24.0 得力/deli\0018 验收通过
18 得力5594网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) 20 75.2 得力/deli\5594 验收通过
19 得力5382文件夹(蓝)(只) 10 100.0 得力/deli\5382 验收通过
20 得力 得力7189自粘性胶贴(白)23*33mm(本) 10 45.0 得力/deli\7189 验收通过
21 得力*****延长线插座(带电源适配器)(白)(单位：只） 5 446.9 得力/deli\***** 验收通过
22 得力*****米黄封箱胶带60mm*100y*50um(米黄色)(6卷/筒) 1 49.0 得力/deli\***** 验收通过
23 3层*960抽/包*8包 洁柔抽纸 8包装078-08 18 414.0 洁柔/C&S\3层*960抽/包*8包 验收通过
24 得力*****_30页资料册(白) (单位：个) 20 159.8 得力/deli\***** 验收通过
25 得力7822磁钉Ф40mm磁扣(混)(6个/卡) 2 14.12 得力/deli\7822 验收通过
26 得力6035剪刀(红)(把) 2 12.0 得力/deli\6035 验收通过
27 得力9570纸杯(白)250ml(50只/包) 10 170.0 得力/deli\9570 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：张小军






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 报告夹

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