关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于无店铺和其他零售服务的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：桂阳县林业局

二、 *履约供应商名称：桂阳县阳光文体中心

三、 *采购项目编号：238*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：桂阳县林业局

六、 *验收日期：2025年1月21日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 开关 8 784.0 \ 验收通过
2 光敏印油 5 75.0 \ 验收通过
3 灰斗 2 30.0 \ 验收通过
4 垃圾袋 1 258.0 \ 验收通过
5 尖嘴钳 2 40.0 \ 验收通过
6 回形针 1 30.0 \ 验收通过
7 印台 5 80.0 \ 验收通过
8 加密文件柜 1 1980.0 \ 验收通过
9 中性笔 8 144.0 \ 验收通过
10 百岁山水 1 78.0 \ 验收通过
11 雨鞋 10 480.0 \ 验收通过
12 厕纸 5 150.0 \ 验收通过
13 一位开关 6 108.0 \ 验收通过
14 液体胶 2 4.0 \ 验收通过
15 印台 1 18.0 \ 验收通过
16 文件夹 11 165.0 \ 验收通过
17 中性笔 12 144.0 \ 验收通过
18 文件袋 200 200.0 \ 验收通过
19 草帽 20 300.0 \ 验收通过
20 长尾夹 2 44.0 \ 验收通过
21 心相印抽纸 1 408.0 \ 验收通过
22 a4信封 250 250.0 \ 验收通过
23 签字笔 12 576.0 \ 验收通过
24 斑马秀丽笔 10 100.0 \ 验收通过
25 电动抽水器 1 48.0 \ 验收通过
26 中性笔 5 180.0 \ 验收通过
27 齐心 B2107 回形针座/盒 12 36.0 齐心/Comix\B2107 验收通过
28 光敏印油 5 90.0 \ 验收通过
29 苏打水 24 2112.0 \ 验收通过
30 怡宝矿泉水（中） 15 720.0 \ 验收通过
31 A4 70g 打印/复印纸 齐心银河系-A4 8包/箱复印纸 15 2775.0 齐心/Comix\A4 70g 验收通过
32 SDSSDEXT-480G-Z25 移动硬盘 闪迪 优盘 1 98.0 闪迪/Sandisk\SDSSDEXT-480G-Z25 验收通过
33 艾利 不干胶标签 30 30.0 艾利\50x90 验收通过
34 得力3164活页记事本笔记本(黑)-100页-25K(本) 11 308.0 得力/deli\3164 验收通过
35 订书钉 晨光 ABS***** 不锈钢订书针（1000枚/盒） 29 58.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
36 一次性万容杯子 2 560.0 万容/VARY\万容 验收通过
37 凭证盒会计档案硬纸板牛皮纸加厚会计凭证档案盒大容量发票记账盒可定制 35 175.0 苏丰\小凭证盒 验收通过
38 晨光高档牛皮纸A4档案袋APYRAP01 50 100.0 晨光/M&G\APYRAP01 验收通过
39 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：刘正梅






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 无店铺和其他

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