关于冰格/制冰袋的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于冰格/制冰袋的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：益阳市中心医院

二、 *履约供应商名称：益阳市朝阳银城广告设计有限责任公司

三、 *采购项目编号：246*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：益阳市中心医院

六、 *验收日期：2025年1月21日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 A+A 冰 袋 2000 600.0 A+A\1 验收通过
2 A+A 标签-200张/卷 20 320.0 A+A\200 验收通过
3 A+A 温度计 10 200.0 A+A\1 验收通过
4 A+A 一次性纸杯 6000 360.0 A+A\30ML 验收通过
5 A+A 无纺布手提袋 465 1302.0 A+A\40 验收通过
6 A+A 胎心打印纸2 100 780.0 A+A\2 验收通过
7 A+A 胎心打印纸1 100 950.0 A+A\1 验收通过
8 得力 6600ES 中性笔 108 151.2 得力/deli\6600ES 验收通过
9 A+A 体检封套 ***** *****.0 A+A\A3 验收通过
10 A+A 毛巾 50 400.0 A+A\13 验收通过
11 A+A 塑料拉链袋 200 400.0 A+A\2 验收通过
12 A+A 水晶垫 17 850.0 A+A\22 验收通过
13 双鹿 1号电池 12 57.6 双鹿\1号 验收通过
14 松下 SR626SW 纽扣电池 20 40.0 松下/Panasonic\SR626SW 验收通过
15 A+A 整理箱-900 22 1672.0 A+A\900 验收通过
16 A+A 会议记录本2 100 614.0 A+A\11 验收通过
17 A+A 光敏印油 40 1200.0 A+A\55 验收通过
18 A+A 800 整理箱 22 1188.0 A+A\800 验收通过
19 中诺 C265C 办公电话 电话机 5 425.0 中诺/CHINOE\C265C 验收通过
20 A+A 透明胶 10 95.0 A+A\66 验收通过
21 A+A 记号笔 120 336.0 A+A\2 验收通过
22 A+A 记号笔 720 2016.0 A+A\2 验收通过
23 A+A 500 整理箱-500 12 444.0 A+A\500 验收通过
24 A+A 24 整理箱 7 609.0 A+A\24 验收通过
25 A+A 木板夹 43 258.0 A+A\4 验收通过
26 A+A 7号电池 240 1392.0 A+A\7 验收通过
27 A+A 5号电池 571 3311.8 A+A\5 验收通过
28 A+A 档案盒838 75 900.0 A+A\66 验收通过
29 A+A 保鲜盒/饭盒 195 585.0 A+A\小 验收通过
30 A+A 橡皮筋 10 360.0 A+A\1 验收通过
31 一次性塑料水杯 ***** 1600.0 A\1 验收通过
32 印油/印泥/印台 齐心(Comix) 直径85mm红色圆形速干印台中号 办公文具B3705 9 43.2 齐心/Comix\B3705 验收通过
33 得力5531抽杆夹(白)(5只/包) 100 250.0 得力/deli\5531 验收通过
34 得力 9172 笔筒 （单位：只） 黑 11 93.5 得力/deli\9172 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：刘社安






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 制冰

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