关于档案盒的采购项目合同履约验收公告
关于档案盒的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：江永县兰溪瑶族乡人民政府
二、 *履约供应商名称：江永县文禹超市
三、 *采购项目编号：267*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：江永县兰溪瑶族乡人民政府
六、 *验收日期：2025年1月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 ***** 档案盒 | 3 | 96.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 2 | 得力 959 垃圾桶 | 10 | 400.0 | 得力/deli\959 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 10 | 150.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 4 | 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 | 10 | 110.0 | 超威\除菌洁厕精900g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7093 胶棒 | 20 | 60.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S002 铅笔 | 30 | 90.0 | 得力\S002 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 6010 剪刀 | 4 | 32.0 | 得力/deli\6010 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 | 20 | 90.0 | 得力/deli\0039 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S19 中性笔 | 5 | 180.0 | 得力/deli\S19 | 验收通过 | |
| 10 | 妙洁 商务垃圾袋 垃圾袋 | 20 | 440.0 | 妙洁/magic\商务垃圾袋 | 验收通过 | |
| 11 | 冰禹 BY-7069 扫把 | 3 | 39.0 | 冰禹\BY-7069 | 验收通过 | |
| 12 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 20 | 160.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 13 | 翔翊 日常护理 | 10 | 160.0 | 翔翊\条 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 档案盒
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