关于胶棒的采购项目合同履约验收公告
关于胶棒的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：涟源市市场监督管理局
二、 *履约供应商名称：涟源市商源书社一中店
三、 *采购项目编号：282*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：涟源市市场监督管理局
六、 *验收日期：2025年1月22日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MG-7103 胶棒 | 40 | 200.0 | 晨光/M&G\MG-7103 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS***** 别针/回形针/大头针 大头针 | 10 | 50.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 10 | 40.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 抽绳束口垃圾袋 垃圾袋 | 10 | 150.0 | 妙洁/magic\抽绳束口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 龙井 茶叶 | 2 | 376.0 | 龙井\灌装 | 验收通过 | |
| 6 | APYVQF47 打印/复印纸 晨光*A4纸*打印纸 | 14 | 2660.0 | 晨光/M&G\APYVQF47 | 验收通过 | |
| 7 | 格之格 其它油墨 | 1 | 85.0 | 格之格\388a | 验收通过 | |
| 8 | 联想 LD401 墨粉/碳粉 | 10 | 200.0 | 联想/lenovo\LD401 | 验收通过 | |
| 9 | 抽纸 | 12 | 3456.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 南孚电池 | 1 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 维克奇 一次性纸杯 | 2 | 760.0 | 维克奇\大号纸杯（精品装） | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ABS***** 票夹/长尾夹 | 15 | 150.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
| 13 | 蓝月亮 PVC 家居消毒液 | 10 | 410.0 | 蓝月亮/Blue moon\PVC | 验收通过 | |
| 14 | 得力 ***** 档案袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 ARP***** 宝珠/走珠/签字笔 签字笔 | 10 | 600.0 | 晨光/M&G\ARP***** | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 替芯/铅芯 7028 替芯 | 1 | 13.0 | 晨光/M&G\7028 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 胶棒
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