关于商标纸/标签纸的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于商标纸/标签纸的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 亳州市学前教育中心

二、 *履约供应商名称： 亳州市诚信文化体育用品销售有限公司

三、 *采购项目编号： 214*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位： 亳州市学前教育中心

六、 *验收日期： 2025年1月23日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 精臣 b3s/b21 标签纸 11 231.0 精臣\b3s/b21 验收通过
2 优和 党员学习笔记 35 805.0 优和/UHOO\0641 验收通过
3 得力 vb161 削笔刀 1 13.0 得力/deli\vb161 验收通过
4 得力 线环本 1 5.0 得力/deli\********* 验收通过
5 公牛 et6 绝缘胶带 1 4.0 公牛/BULL\et6 验收通过
6 得力 ***** 卡纸 1 3.0 得力/deli\***** 验收通过
7 得力 6811 白板笔 2 22.0 得力/deli\6811 验收通过
8 法拉蒙 笔记本 1 5.0 法拉蒙/FARAMON\FLM-JSB-2335 验收通过
9 得力 垫板 27 135.0 得力/deli\***** 验收通过
10 得力 7151 百事贴 22 44.0 得力/deli\7151 验收通过
11 卡西欧 MY-120 计算器 1 49.0 卡西欧/Casio\MY-120 验收通过
12 得力 5531 抽杆夹 2 6.0 得力/deli\5531 验收通过
13 得力 0101 打孔机 1 5.0 得力/deli\0101 验收通过
14 六品堂 mb***** 毛笔 5 75.0 六品堂\mb***** 验收通过
15 得力 7402 复印纸A4 12 2160.0 得力/deli\7402 验收通过
16 晨光 MG-6128 水笔芯 1 12.0 晨光/M&G\MG-6128 验收通过
17 得力 美工刀片 2 10.0 得力/deli\2011 验收通过
18 得力 ***** 双面胶 2 8.0 得力/deli\***** 验收通过
19 南孚 23A电池 4 20.0 南孚/NANFU\23A 验收通过
20 得力 S856 中性笔 11 165.0 得力/deli\S856 验收通过
21 得力 5524 文件袋 40 60.0 得力/deli\5524 验收通过
22 晶华 双面胶带 20 50.0 晶华\黄油双面胶带 验收通过
23 插排 2 98.0 无品牌\9位 验收通过
24 晨光 ADM*****B 档案盒 6 66.0 晨光/M&G\ADM*****B 验收通过
25 得力 9209 文件框 3 69.0 得力/deli\9209 验收通过
26 得力 ***** 板夹 8 48.0 得力\***** 验收通过
27 易利丰 卡纸 2 100.0 易利丰/elifo\硬纸加厚 验收通过
28 3M 5008 固体胶 76 114.0 3M\5008 验收通过
29 得胜 E6 扩音器 1 188.0 得胜/Takstar\E6 验收通过
30 得力 9892 印台 4 36.0 得力/deli\9892 验收通过
31 晨光 APMY2204 记号笔 4 60.0 晨光/M&G\APMY2204 验收通过
32 齐心 D6017 百事贴 4 12.0 齐心/Comix\D6017 验收通过
33 得力 ***** 胶带 2 16.0 得力/deli\***** 验收通过
34 南孚 5号电池 74 370.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
35 南孚 南孚 7号电池 22 110.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
36 得力 2003 美工刀 8 24.0 得力\2003 验收通过
37 得力 5522 文件袋 50 100.0 得力\5522 验收通过
38 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单： 梁晓飞







联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 标签纸 商标纸

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