岳阳临湘市教育体育局计财关于中性笔的采购项目合同履约验收公告
岳阳临湘市教育体育局计财关于中性笔的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：岳阳临湘市教育体育局（计财）
二、 *履约供应商名称：临湘市捌玖捌文化超市
三、 *采购项目编号：238*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：岳阳临湘市教育体育局（计财）
六、 *验收日期：2025年1月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 点石 DS-904 中性笔 | 300 | 750.0 | 点石\DS-904 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 贴纸 ***** | 30 | 90.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 3 | 得力 透明胶 | 2 | 16.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 6045 剪刀 | 5 | 50.0 | 得力/deli\6045 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9863 印油/印泥/印台 印台 | 8 | 56.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 得力0231 起钉器 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0307 订书机 | 10 | 200.0 | 得力/deli\0307 | 验收通过 | |
| 8 | 得力7090 固体胶 | 120 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 50 | 800.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S754 替芯/铅芯 | 100 | 1600.0 | 得力/deli\S754 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 400 | 840.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | ADM*****B 晨光经济型55mm档案盒（蓝/黑）ADM***** | 50 | 600.0 | 晨光/M&G\ADM*****B | 验收通过 | |
| 13 | 晨光5号碱性电池（4粒收缩）ARC***** | 300 | 2172.0 | 晨光/M&G\ARC***** | 验收通过 | |
| 14 | 晨光胶带座AJD***** | 3 | 24.12 | 晨光/M&G\AJD***** | 验收通过 | |
| 15 | 晨光高级原子印油(红)AYZ*****A | 5 | 14.5 | 晨光/M&G\AYZ***** | 验收通过 | |
| 16 | 晨光秒干印台(大)AYZ***** | 1 | 9.1 | 晨光/M&G\AYZ***** | 验收通过 | |
| 17 | 晨光A4牛皮纸档案袋APYRA***** | 50 | 57.0 | 晨光/M&G\APYRA***** | 验收通过 | |
| 18 | 晨光中性笔天空5号 GP1111 0.7（12支/盒） | 100 | 218.0 | 晨光/M&G\GP1111A | 验收通过 | |
| 19 | 晨光中性笔天空5号 GP1111 0.7（12支/盒） | 200 | 436.0 | 晨光/M&G\GP1111A | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 中性笔
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