关于压缩收纳的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于压缩收纳的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 合肥市自然资源和规划征拨事务中心

二、 *履约供应商名称： 合肥云起一出科技有限公司

三、 *采购项目编号： 223*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位： 合肥市自然资源和规划征拨事务中心

六、 *验收日期： 2025年1月24日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 家乐惠 塑料收纳箱 4 320.0 家乐惠\1724-1 验收通过
2 得力 7824磁钉 白板配件 固定磁扣 2 8.6 得力/deli\7824 验收通过
3 晨光 ABS***** 起钉器 15 39.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
4 得力 7535 【大号】4B橡皮 20 60.0 得力/deli\7535 验收通过
5 晨光 ADG***** 语音型金色金属面板计算器 6 238.8 晨光/M&G\ADG***** 验收通过
6 晨光 APMY2204 单头记号笔 记号笔/粗笔 5 45.0 晨光/M&G\APMY2204 验收通过
7 得力 0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 订书钉1盒装 40 60.0 得力/deli\0012 验收通过
8 家乐惠 塑料收纳箱 10 650.1 家乐惠\1724-1 验收通过
9 得力 S760 20支/盒 红色 替芯/铅芯 20 190.0 得力/deli\S760 验收通过
10 公牛 GN-212 3米 3位总控 电源插座 2 92.0 公牛/BULL\GN-212 3米 验收通过
11 公牛 GN-212 3位总控全长5米 电源插座 2 110.0 公牛/BULL\GN-212 验收通过
12 得力 5604 75mmA4加厚档案盒 50 850.0 得力/deli\5604 验收通过
13 得力 6010 210mm 办公剪刀 单把装 5 40.0 得力/deli\6010 验收通过
14 金号 01KA0270A 全棉毛巾/面巾/方巾 5 75.0 金号\01KA0270A 验收通过
15 国产黑色折叠椅 2 140.0 无品牌\折叠椅 验收通过
16 金士顿 DTXM/64GB 金士顿 64g 塑料款 U盘 5 200.0 金士顿/Kingston\DTXM/64GB 验收通过
17 超细纤维抹布毛巾 30*70CM 蓝色 5 27.5 无品牌\30*70cm 验收通过
18 得力 5623 档案盒A4塑料大号加厚收纳文件盒带标签文件夹 背宽50mm 蓝色 5623 50 500.0 得力/deli\5623 验收通过
19 得力 6600ES 0.5mm黑色中性笔 签字笔 10 109.0 得力/deli\6600ES 验收通过
20 晨光 ABS***** 小号19mm金属彩色票夹/长尾夹 40只/罐 20 160.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
21 晨光 ABS***** 文具4#25mm 48只/罐 彩色长尾夹 中号金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 20 310.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
22 绿叶 粘蝇胶10片装 驱虫用品 粘蝇达人粘蝇纸灭苍蝇器粘蝇胶10片装灭蝇粘板 GL***** 5 35.0 绿叶\粘蝇胶10片装 验收通过
23 晨光 MG-007 0.5mm子弹头中性笔芯 替芯/铅芯黑蓝红色 20 240.0 晨光/M&G\MG-007 验收通过
24 晨光 ABS***** 票夹/长尾夹 32mm彩色长尾夹/票据夹 强固夹力牢固耐用 24只/筒 20 200.0 晨光/M&G\ABS***** 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单： 黄香凝







联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 压缩收纳

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