关于荧光笔的采购项目合同履约验收公告
关于荧光笔的采购项目合同履约验收公告
内容：
一、 *采购人名称： 亳州市教师管理服务中心
二、 *履约供应商名称： 亳州市万客礼商贸有限公司
三、 *采购项目编号： 206*****000********
四、 *合同编号: ********
五、 *验收单位： 亳州市教师管理服务中心
六、 *验收日期： 2025年2月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MF5301D 荧光笔 | 4 | 16.0 | 晨光/M&G\MF5301D | 验收通过 | |
| 2 | 冰晶花 卫生球 | 40 | 240.0 | 冰晶花/CRYSTAL FLOWER\卫生球 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 7号 电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7375 复印纸A3 | 1 | 180.0 | 得力/deli\7375 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 SK109 号笔 | 20 | 20.0 | 得力/deli\SK109 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7419 复印纸A4 | 4 | 720.0 | 得力/deli\7419 | 验收通过 | |
| 7 | 蓝月亮 抑菌洗手液 洗手液 | 18 | 288.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 3层152抽面巾纸*3包 软抽 | 20 | 220.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\3层152抽面巾纸*3包 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 L301 纸杯 | 15 | 120.0 | 齐心/Comix\L301 | 验收通过 | |
| 10 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕灵 | 40 | 320.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 11 | 净佰俐 消毒液 | 20 | 60.0 | 净佰俐\470ml/瓶 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 ***** 中性笔 | 12 | 108.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\23A-12V | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5623 档案盒 | 24 | 192.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 荧光笔
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