关于文件夹的采购项目合同履约验收公告
关于文件夹的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：常宁市庙前镇人民政府
二、 *履约供应商名称：常宁市一一超市
三、 *采购项目编号：235*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：常宁市庙前镇人民政府
六、 *验收日期：2025年1月27日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 PE102 文件盒 | 80 | 800.0 | 得力/deli\PE102 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 一次性纸杯 | 100 | 1380.0 | 晨光/M&G\纸杯 | 验收通过 | |
| 3 | 茶花 *****K 粘钩 | 80 | 320.0 | 茶花\*****K | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS***** 长尾票夹（小） | 60 | 720.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 70 | 903.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 液体胶 | 60 | 180.0 | 得力/deli\得力 液体胶 | 验收通过 | |
| 7 | 真彩 0615 记号笔/粗笔 抽杆夹 | 50 | 200.0 | 真彩/Truecolor\0615 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 APYRAP00 档案袋 文件盒 | 60 | 240.0 | 晨光/M&G\APYRAP00 | 验收通过 | |
| 9 | 闪迪 CZ73 U盘 | 30 | 1170.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 起钉器 | 30 | 135.0 | 晨光\晨光ABS***** | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ABS***** 订书机 | 30 | 630.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8014 切纸机 | 15 | 1485.0 | 得力/deli\8014 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ASS***** 剪刀 | 30 | 135.0 | 晨光/M&G\ASS***** | 验收通过 | |
| 14 | 好媳妇 海绵扫把 | 60 | 2160.0 | 好媳妇\147X扫把套装 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 文件夹
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