关于别针/回形针/大头针的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于别针/回形针/大头针的采购项目合同履约验收公告

内容：

一、 *采购人名称： 芜湖市南湖学校

二、 *履约供应商名称： 芜湖科垣商贸有限公司

三、 *采购项目编号： 257*****000********

四、 *合同编号: ********

五、 *验收单位： 芜湖市南湖学校

六、 *验收日期： 2025年2月5日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 离草 LC7020 别针 1盒 1 10.0 离草\LC7020 验收通过
2 磁性贴 磁力黑板贴 1张 18 270.0 无品牌\磁力黑板贴 验收通过
3 其他防护 安保橡胶棍 1个 2 76.0 无品牌\安保橡胶棍 验收通过
4 其他防护 保安腰带 武装带 1个 4 180.0 无品牌\保安腰带 验收通过
5 茶花 收纳箱 1个 10 780.0 茶花\收纳箱 验收通过
6 上海 212 复写纸 16K 1盒 1 15.0 上海\212 验收通过
7 文件盘 礼仪托盘+红布 1套 2 116.0 无品牌\礼仪托盘 验收通过
8 马甲套装 服务人员服装 1套 30 1350.0 无品牌\马甲套装 验收通过
9 奥匹 中小型健身器材配件 接力棒 1个 9 144.0 奥匹\接力棒 验收通过
10 闪迪 CZ73 U盘 1个 2 76.0 闪迪/Sandisk\CZ73 验收通过
11 中小型健身器材配件 滑石粉 1袋 5 75.0 无品牌\滑石粉 验收通过
12 金雀 JD-3BII 秒表 1个 5 825.0 金雀\JD-3BII 验收通过
13 摄影梯 人字梯2.7m 1个 1 538.0 无品牌\人字梯2.7m 验收通过
14 晨光 奖状纸 奖状/证书 1张 400 200.0 晨光/M&G\奖状纸 验收通过
15 晨光 奖状纸 奖状/证书 1张 200 120.0 晨光/M&G\奖状纸 验收通过
16 天章 云彩纸 A4 150g 彩色复印纸 封面纸 1包 4 100.0 天章/TANGO\云彩纸 A4 150g 验收通过
17 得力 丝巾 ***** 涤纶红领巾 1条 300 900.0 得力\***** 验收通过
18 得力 8807 温度/湿度仪器仪表 食品温度计 1个 1 58.0 得力/deli\8807 验收通过
19 得力 9008 挂钟 1个 15 1470.0 得力/deli\9008 验收通过
20 先科 冰箱配件 LC-228 幼儿园食品留样柜 1台 1 1280.0 先科/SAST\LC-228 验收通过
21 餐布 桌布 1平米 35 980.0 无品牌\桌布 验收通过
22 餐垫 软玻璃桌垫 1平米 26 910.0 无品牌\软玻璃桌垫 验收通过
23 安慕希 桃燕麦酸奶200g*10盒 1箱 2 100.0 安慕希\桃燕麦酸奶200g*10盒 验收通过
24 张小泉 HBS-198 剪刀 1把 20 360.0 张小泉\HBS-198 验收通过
25 得力 9556 垃圾桶 1个 20 120.0 得力/deli\9556 验收通过
26 希诺 7725 玻璃杯 水杯 1个 6 492.0 希诺/Heenoor\7725 验收通过
27 怡宝 饮用纯净水555ml*24 矿泉水/纯净水 1箱 20 800.0 怡宝/C"estbon\饮用纯净水555ml*24 验收通过
28 得力 0012 订书钉 1盒 50 100.0 得力/deli\0012 验收通过
29 洁丽雅 7410 抹布 1条 40 140.0 洁丽雅/grace\7410 验收通过
30 得力 0468 订书机 1个 10 250.0 得力/deli\0468 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单： ah**********







联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

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