关于订书钉的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于订书钉的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：长沙市开福区园林绿化维护中心

二、 *履约供应商名称：长沙顺盈信息科技有限公司

三、 *采购项目编号：208*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：长沙市开福区园林绿化维护中心

六、 *验收日期：2025年2月6日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 P0012S 大盒订书钉 1 16.0 得力/deli\P0012S 验收通过
2 晨光 ***** 中性笔 5 150.0 晨光/M&G\***** 验收通过
3 得力 8551 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli\8551 验收通过
4 维达 VS4491 卷筒纸 4 824.0 维达/Vinda\VS4491 验收通过
5 南孚 五号电池 普通干电池 30 90.0 南孚/NANFU\五号电池 验收通过
6 妙洁 耐油橡胶手套 15 330.0 妙洁/magic\橡胶手套 验收通过
7 湖岳 T004 平板拖把 4 276.0 湖岳\T004 验收通过
8 妙洁 橡胶手套 10 120.0 妙洁/magic\无味低敏 验收通过
9 得力0027订书钉(银色)(500枚/盒) 10 40.0 得力/deli\0027 验收通过
10 威猛先生 2242 洁厕剂 1 170.0 威猛先生/Mr Muscle\2242 验收通过
11 西玛 纸板 2 120.0 西玛/CIMA\-107 验收通过
12 南孚 7号 普通干电池 60 210.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
13 马桶刷/厕所刷 10 100.0 无品牌\马桶刷 验收通过
14 云雾 绿茶 15 570.0 云雾\500g 验收通过
15 得力 牛皮信封 50 40.0 得力/deli\3423 验收通过
16 宜之选 YJX-3114 大垃圾袋 10 380.0 宜之选\YJX-3114 验收通过
17 维克奇 大号纸杯（特厚型） 纸杯 1 280.0 维克奇\大号纸杯（特厚型） 验收通过
18 得力 0025 别针/回形针/大头针 别针回形针 10 28.1 得力/deli\0025 验收通过
19 十八子作 菜刀 2 150.0 十八子作\P02 验收通过
20 茶花 胶棉拖把 4 88.0 茶花\H-109 验收通过
21 茶花 卷纸筒 5 75.0 茶花\卡通款 验收通过
22 修正液/修正带/修正贴 晨光MF6004便携修正液 涂改液 单支装18ml 5 25.0 晨光/M&G\MF6004 验收通过
23 蓝月亮 芦荟洗手液500mL 洗手液 5 65.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟洗手液500mL 验收通过
24 妙洁 钢丝球 30 60.0 妙洁/magic\钢丝球 验收通过
25 蓝天 牙签 10 80.0 蓝天\h***** 验收通过
26 妙洁 纸杯 5 62.5 妙洁/magic\210ML 验收通过
27 茶花 抹布 10 60.0 茶花\抹布 验收通过
28 双立人 ZW-C132 炒锅 1 120.0 双立人/ZWILLING\ZW-C132 验收通过
29 得力（deli）V61速干考试中性笔0.5mm全针管(黑)(单位：支） DDL(*********PCS) 36 68.4 得力/deli\V61 验收通过
30 得力 得力7189自粘性胶贴(白)23*33mm(本) 1 10.71 得力/deli\7189 验收通过
31 得力 ***** 得力*****挂钩_1kg(白色)(3只/卡)(单位：卡) 5 20.0 得力/deli\***** 验收通过
32 子弹头 2.8米八孔插线板 7 315.0 子弹头\TS-023 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：韩义






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 订书钉

0人觉得有用

招标
业主

-

关注我们可获得更多采购需求

关注
相关推荐
 
查看详情 免费咨询
搜索

最近搜索

无

热门搜索

无