关于记事本的采购项目合同履约验收公告
关于记事本的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：怀化市鹤城区卫生健康局
二、 *履约供应商名称：鹤城区惠家乐超市
三、 *采购项目编号：294*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：怀化市鹤城区卫生健康局
六、 *验收日期：2025年2月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3185 记事本 | 40 | 952.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 ***** 中性笔 | 11 | 207.9 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ALJ***** 垃圾桶 | 20 | 320.0 | 晨光/M&G\ALJ***** | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 MBGRS3-B 垃圾袋 | 100 | 2200.0 | 妙洁/magic\MBGRS3-B | 验收通过 | |
| 5 | 好尔 户外椅子凳子 | 10 | 150.0 | 好尔\塑料凳子 | 验收通过 | |
| 6 | 妙洁 杯子 | 300 | 5070.0 | 妙洁/magic\2075 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 AGW3405 扫把 | 10 | 270.0 | 好媳妇\AGW3405 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9531 票夹/长尾夹 | 10 | 180.0 | 得力/deli\9531 | 验收通过 | |
| 9 | 蓝月亮 滴露洗手液1*2瓶 | 10 | 380.0 | 蓝月亮/Blue moon\I0JEN6WUbv | 验收通过 | |
| 10 | 洁佳康 3575 毛巾/面巾/方巾 收纳箱 | 5 | 525.0 | 洁佳康\3575 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 削笔机 | 10 | 350.0 | 晨光/M&G\***** | 验收通过 | |
| 12 | 得力 计算器 | 10 | 380.0 | 得力/deli\1556 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 起钉器 | 5 | 87.5 | 得力/deli\0236 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 便签纸 | 10 | 160.0 | 得力/deli\7600 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 透明文件柜5层 | 1 | 80.0 | 得力/deli\9777 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 二栏三层文件架 | 5 | 325.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0057 得力回形针5cm大号加厚 | 100 | 500.0 | 得力/deli\0057 | 验收通过 | |
| 18 | 清风1600克卷纸 | 20 | 458.0 | 清风/qingfeng\清风1600克卷纸 | 验收通过 | |
| 19 | 农夫山泉/NONGFU SPRING 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 | 100 | 3500.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 记事本
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