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订单：SCZG-370*****253*****，于：2025-02-14 16:55进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：

nn 一、项目编号：370*****202502*****532n 二、项目名称：办公用品nn 三、成交信息n

供应商：山东兴鲁商贸有限公司

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供应商地址：山东省-济南市-槐荫区-经三纬九430号7号楼5-301

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成交金额：4941.00，大写(人民币)：肆仟玖佰肆拾壹元整

nn 四、主要标的信息n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n nn n n n n n n n n n n n

序号	商品品目	商品名称	品牌	型号	数量	单价（元）	小计（元）
1	鼠标垫	双飞燕/A4tech 无线 鼠标键盘 鼠标垫	双飞燕/A4tech	无线 鼠标键盘	5	￥135.0000	￥675.00
2	光盘	国产 DVD 光盘	国产	DVD	6	￥100.0000	￥600.00
3	插排	远征公牛/YANZEMBULL 公牛 插排	远征公牛/YANZEMBULL	公牛	5	￥88.0000	￥440.00
4	插排	国产 常规 插排	国产	常规	6	￥78.0000	￥468.00
5	胶水	得力/deli 7093 胶水	得力/deli	7093	3	￥48.0000	￥144.00
6	闪存盘（优盘）	闪迪/SanDisk 32G 闪存盘（优盘）	闪迪/SanDisk	32G	6	￥45.0000	￥270.00
7	消毒液	国产 2.5L 消毒液	国产	2.5L	10	￥35.0000	￥350.00
8	签字笔	得力/deli 12支/盒 签字笔	得力/deli	12支/盒	12	￥25.0000	￥300.00
9	文件夹	得力/deli 9240 文件夹	得力/deli	9240	10	￥17.0000	￥170.00
10	票夹	得力/deli 8561 票夹	得力/deli	8561	5	￥17.0000	￥85.00
11	票夹	彩色长尾夹 长尾夹 票夹	彩色长尾夹	长尾夹	10	￥15.0000	￥150.00
12	票夹	得力/deli 长尾夹大号中号 票夹	得力/deli	长尾夹大号中号	10	￥12.0000	￥120.00
13	印台（印油）	得力/deli 印油 印台（印油）	得力/deli	印油	10	￥12.0000	￥120.00
14	印台（印油）	得力/deli 9864 印台（印油）	得力/deli	9864	10	￥12.0000	￥120.00
15	文件夹	得力/deli 5532 文件夹	得力/deli	5532	30	￥9.5000	￥285.00
16	纸杯	妙洁 50个/包 纸杯	妙洁	50个/包	40	￥9.0000	￥360.00
17	胶带	国产 5cm 胶带	国产	5cm	12	￥7.0000	￥84.00
18	干电池	国产 5号 干电池	国产	5号	40	￥2.5000	￥100.00
19	干电池	国产 7号 干电池	国产	7号	40	￥2.5000	￥100.00

nn五、 项目联系方式nn

联系人：董玉龙

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联系方式：185*****215

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采购单位：济南市公安局槐荫区分局匡山派出所

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2025年02月14日

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