关于电脑连打纸的采购项目合同履约验收公告

招 标 正 文
 

关于电脑连打纸的采购项目合同履约验收公告

一、 *采购人名称：益阳市第三人民医院

二、 *履约供应商名称：益阳市赫山区一品居办公用品店

三、 *采购项目编号：250*****000********

四、 *合同编号:********

五、 *验收单位：益阳市第三人民医院

六、 *验收日期：2025年2月21日

七、 *验收结果：

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 天章 电脑打印纸 电脑连打纸 3 216.0 天章/TANGO\电脑打印纸 验收通过
2 清风 层 抽纸 福临门高级原浆纸 散装 生活用纸/巾 30 1320.0 清风/qingfeng\层 验收通过
3 天章 A4 70g 彩色复印纸 4 60.0 天章/TANGO\A4 70g 验收通过
4 得力 ***** 双面胶带 20 40.0 得力/deli\***** 验收通过
5 南孚 耐用型AA-2B 5号充电电池 充电电池 12 300.0 南孚/NANFU\耐用型AA-2B 5号充电电池 验收通过
6 心相印 CS001 心相印 Mind Act Upon Mind 擦手纸 CS001 单层三折 200抽/包 40 320.0 心相印/Mind Act Upon Mind\CS001 验收通过
7 得力 海绵胶带 5 17.5 得力/deli\***** 验收通过
8 得力 Z7547 打印/复印纸 288 6768.0 得力/deli\Z7547 验收通过
9 得力 1653 电子计算器 5 180.0 得力/deli\1653 验收通过
10 得力 ***** 剪刀 10 80.0 得力/deli\***** 验收通过
11 天章 装订封面 5 125.0 天章/TANGO\A4 验收通过
12 天章 喷墨纸 10 280.0 天章/TANGO\A4彩色喷墨纸 验收通过
13 广博 文件袋 60 60.0 广博/Guangbo\A6399 验收通过
14 晨光 MG007 替芯/铅芯 240 168.0 晨光/M&G\MG007 验收通过
15 得力 5538 抽杆文件夹 100 200.0 得力/deli\5538 验收通过
16 得力 0018 别针/回形针/大头针 20 40.0 得力/deli\0018 验收通过
17 得力/deli *****热敏收银纸57mm*50mm*17.5m(白)(4卷/筒)*25筒/件 120 300.0 得力/deli\***** 验收通过
18 充电器 1 38.0 劲霸\XK848 验收通过
19 得力*****三防热敏标签纸(60*30mm-800张)(白)(1卷/筒) 100 1500.0 得力/deli\***** 验收通过
20 金万年 G-1009 中性笔 12 115.2 金万年\G-1009 验收通过
21 得力/deli *****文具胶带12mm*14y*38um(12卷/筒) 5 5.0 得力/deli\***** 验收通过
22 抽杆夹 50 50.0 百利文\Q310 验收通过
23 晨光普惠型圆珠笔黑/蓝/红36支盒装ABPV7502 240 168.0 晨光/M&G\ABPV7502 验收通过
24 晨光双头记号笔MG2130（12支/盒） 288 576.0 晨光/M&G\MG2130 验收通过
25 得力/deli 9561纸杯(蓝)(100个/袋)250ml240g五星纸+18gPE膜 5 80.0 得力/deli\9561 验收通过
26 得力5901抽杆夹(混)(只) 20 70.0 得力/deli\5901 验收通过
27 得力 0012 订书钉 12# (1000枚/盒) 30 45.0 得力/deli\0012 验收通过
28 公牛 GN-H1440 插座3米 10 650.0 公牛/BULL\GN-H1440 验收通过
29 得力/deli 5682档案盒(蓝)(只) 40 320.0 得力/deli\5682 验收通过
30 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) 30 60.0 得力/deli\0015 验收通过
31 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告：
验收人员名单：刘文胜






联系人：郝工
电话：010-68960698
邮箱：1049263697@qq.com

标签: 电脑连打纸

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