关于装订机的采购项目合同履约验收公告
关于装订机的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：衡阳市耒阳市卫生健康局
二、 *履约供应商名称：耒阳市海通文体办公用品总汇
三、 *采购项目编号：240*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：衡阳市耒阳市卫生健康局
六、 *验收日期：2025年2月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 T500 装订机 | 1 | 2980.0 | 得力/deli\T500 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 ***** 垃圾袋/40cm黑 | 23 | 115.0 | 得力/deli\***** | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 6554 单据/收据/凭证/原始凭证粘贴单 | 50 | 250.0 | 西玛/CIMA\6554 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARL***** 各类尺/三角板 | 1 | 6.0 | 晨光/M&G\ARL***** | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 FPS***** 卷笔刀/削笔器 | 8 | 16.0 | 晨光/M&G\FPS***** | 验收通过 | |
| 6 | 欧丽家 二节棉布条拖把 | 1 | 12.0 | 欧丽家\二节 | 验收通过 | |
| 7 | 用友 账本/账册/包角 | 10 | 180.0 | 用友/yonyou\A4凭证封面 | 验收通过 | |
| 8 | 用友 账本/账册/凭证封面 | 40 | 720.0 | 用友/yonyou\档案凭证（封面） | 验收通过 | |
| 9 | 绿百旺 A4 70g 打印/复印纸 | 7 | 1540.0 | 百旺/APRIL\绿百旺 A4 70g | 验收通过 | |
| 10 | 西玛 账本/账册 | 10 | 2200.0 | 西玛/simaa\KPJ101 | 验收通过 | |
| 11 | 胶棒 晨光35g高粘度固体胶MG7103 | 60 | 360.0 | 晨光/M&G\MG7103 | 验收通过 | |
| 12 | 日美 K10A 2#剪刀 | 3 | 21.0 | 日美/RIMEI\K10A | 验收通过 | |
| 13 | 替芯/铅芯 得力 6906 0.5mm中性笔芯 1支 （单位：支） 黑 | 19 | 19.0 | 得力/deli\6906 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0221 订书机 10# （单位：台） 混色 | 1 | 8.0 | 得力/deli\0221 | 验收通过 | |
| 15 | 电子计算器 得力1531语音计算器(银)(台) | 3 | 144.0 | 得力/deli\1531 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 DT-300 财务装订机刀头 适用于CM-3006/3008 配(5个/包)（单位：包） | 2 | 160.0 | 齐心/Comix\DT-300 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 7083 铅笔 HB 12支/盒 （单位：盒） 墨绿 | 1 | 12.0 | 得力/deli\7083 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光中性笔品尚 AGP***** 0.5mm（12支/盒） | 36 | 108.0 | 晨光/M&G\AGP***** | 验收通过 | |
| 19 | 得力 得力3858装订铆管财务附件(白)(100支/盒) | 2 | 220.0 | 得力/deli\3858 | 验收通过 | |
| 20 | 180g 装订封面纸100张/包 | 5 | 125.0 | 湘锐\180g | 验收通过 | |
| 21 | 晨光起钉器盒装ABS***** | 2 | 8.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
| 22 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 （单位：盒） | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光12#订书机360°摇头ABS***** | 1 | 18.0 | 晨光/M&G\ABS***** | 验收通过 | |
| 24 | 得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 红 | 24 | 36.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 装订机
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