关于财务证明用品的网上商城合同公告
关于财务证明用品的网上商城合同公告
一、合同编号：320*****201820*****402
二、合同名称：关于财务证明用品的网上商城合同
三、项目编号：253*****000********
四、项目名称：无锡市查桥中心幼儿园网上商城项目
五、合同主体
采购人（甲方）：无锡市查桥中心幼儿园
地 址：/
联系方式：136*****000
供应商（乙方）：深圳齐心集团股份有限公司
地 址：广东省深圳市福田区深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园
联系方式：131*****096
六、合同主要信息
1.主要标的信息：
| 序号 | 主要标的名称 | 数量 | 单价（元） | 规则型号（或服务要求） |
| 1 | 得力（deli） 0010/0012/0027/0015/0013/0017订书钉*1 得力（deli） 0010/0012/0027/0015/0013/0017 订书钉 12号，24/6，24/8 单位：盒 | 1.00 | 6.50 | 得力（deli） 0010/0012/0027/0015/0013/0017订书钉*1 |
| 2 | 国产 ***** 防滑草垫 40*70 单位:张 | 120.00 | 5.00 | 国产 *****防滑草垫*1 |
| 3 | 正檀 4113 擦窗器清洁棉条 单位:对 | 25.00 | 1.50 | 正檀 4113擦窗器清洁棉条*1 |
| 4 | 三匠 SJ5555-1 融雪剂 单位:袋 | 1.00 | 150.00 | 三匠 SJ5555-1融雪剂*1 |
| 5 | 伊洛萌 酒精湿巾 伊洛萌 75% 酒精湿巾 单位:包 | 20.00 | 6.00 | 伊洛萌 酒精湿巾 |
| 6 | 得力 0394 可订80页(23/6-23/13) 订书机 单位:个 | 1.00 | 62.00 | 得力 0394订书机 |
| 7 | 国产 90*100cm 50只 大号 垃圾袋 黑色 单位:包 | 2.00 | 42.00 | 国产 90*100cm |
| 8 | 得力 0213 不锈钢订书针 得力 0213 不锈钢订书针 23/13 1000枚/盒 镍色 单位：盒 | 1.00 | 11.50 | 0213 不锈钢订书针 |
| 9 | 洁力奇 0616 大号 海绵拖把 38cm胶棉一个头（单位:个） | 5.00 | 30.00 | 洁力奇 0616 大号 海绵拖把 38cm胶棉一个头（单位:个） |
| 10 | 得力 0011 得力 0011 24/6不锈钢订书针 镍 1000枚/盒（单位：盒） | 1.00 | 4.80 | 0011 |
2.合同金额（元）：1226.30
3.履约期限、地点等简要信息：
4.采购方式：
七、合同签订日期：2025年02月20日
八、合同公告日期：2025年02月25日
九、其他补充事宜：无
详见附件中合同文件
陈逸君
附件信息：
标签: 财务证明用品
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