关于扫把的采购项目合同履约验收公告
关于扫把的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：邵阳市基本建设投资审计中心
二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区每天惠阳光超市
三、 *采购项目编号：276*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：邵阳市基本建设投资审计中心
六、 *验收日期：2025年2月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 AGW-4475 扫把 | 7 | 70.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水 | 58 | 1856.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYY220B 打印/复印纸 | 3 | 300.0 | 晨光/M&G\APYY220B | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 25 | 750.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 5 | 塑料杯 | 20 | 200.0 | 万好/vahao\158 | 验收通过 | |
| 6 | 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) | 22 | 330.0 | 得力/deli\SN2323 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心CX-4521FT硒鼓 | 3 | 360.0 | 齐心/Comix\CX-4521FT | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 扫把
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