关于纸杯的采购项目合同履约验收公告
关于纸杯的采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称：邵阳市基本建设投资审计中心
二、 *履约供应商名称：邵阳市大祥区每天惠阳光超市
三、 *采购项目编号：276*****000********
四、 *合同编号:********
五、 *验收单位：邵阳市基本建设投资审计中心
六、 *验收日期：2025年2月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9560 纸杯 | 20 | 140.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 2 | 农夫山泉 饮用天然水 5L*4 矿泉水/纯净水 | 60 | 1920.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L*4 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABB***** 商务公文包 | 20 | 400.0 | 晨光/M&G\ABB***** | 验收通过 | |
| 4 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 50 | 1500.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 5 | 茶叶 | 5 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇拖把 | 5 | 200.0 | 好媳妇\426 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
标签: 纸杯
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